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1、1 、目的1.1对 ERP 各模块的数据进行动态的管理，以持续改善ERP 实施过程中的不足；1.2确保 ERP 数据准确、及时、完整，以满足公司经营运作有序地进行；1.3实现全员参与并维护ERP 系统，以稳固和促进公司信息化的长期发展；2 、适用范围2.1涉及直接部门：计划物流部销售计划科、计划物流部物料计划科、计划物流部仓储科各仓库、采购部、生产部、工程部和财务部；2.2公司各中高层领导，熟练掌握查询和分析ERP 相关数据和报表，为管理决策提供科学的依据；3 、稽查说明3.1 稽查责任3.1.1各部门指定专人（稽查担当）按标准的表格与要求进行稽查，稽查报告经部门经理签核后提交至 ERP 项目
2、小组；3.1.2ERP 项目小组负责对各部门的稽查报告进行复核并汇总，对不符合项目进行统计，经ERP 项目组长签核后发出通报并责令各部门进行对策改善；3.1.3ERP 项目小组负责定期对各 ERP 核心管控点进行稽查，并不定期的深入各部门工作现场进行稽查。3.1.4各部门必需全力配合 ERP 稽查专员稽查工作的开展，提供真实、准确的数据。3.1.5ERP 项目小组对整个稽查过程争议问题点进行权威判定,每周一进行 ERP 问题点汇总报告,每月组织一次 ERP 问题点总结会议。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查标准要求进行稽查，次日9 ：30 前以 E-Mail形式将稽查结果发至ERP 项
3、目小组，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周问题点汇总并经部门 （主管）经理签核后提交ERP 项目小组。3.2.2ERP 项目小组各稽查专员每日对ERP 核心管控点稽查要求进行稽查，于次日 9 ：30 前以 E-Mail形式将稽查结果与各部门前一天的稽查问题点汇总发出至相关人员，并需对问题点解决进度进行跟进，每周一将上周的问题目点汇总经ERP 项目组长签名确认。3.2.3ERP 稽查专员以不定期深入各部门操作现场进行稽查，各部门需全力配合稽查工作的开展，将所需稽查单据提供给稽查专员，在稽查过程中发现问题单据，稽查人员填写一份 ， 经受稽查人员签字确认，受稽核部门必须在计划期内修正有误之单
4、据。3.2.4因 ERP 的各环节环环相扣，对上工序流转之单据，如在下工序部门操作中发现错误，需将错误单据提交本部门的稽查专员进行确认, 经稽查专员核查属实后,并记录于 经当事部门主管签字确认并督促其改正；如流通操作中未发现错误问题，财务部审单时发现问题最终记问题发生部门错误一次，由ERP 项目小组稽查专员负责统计。3.2.5稽查考核标准中红字稽查要点为每日必须之重点。3.2.6各部门稽查专员每周一提交上周的ERP 系统稽查明细表。3.3稽查记错办法及统计3.3.1根据部门日常自查的ERP 稽查报告问题点进行统计，一个单据（或一个品号/BOM数据）为记错一次。如各部门当日自查数据无错误，而ER
5、P 稽查专员稽查到错误数据，此单据将记错二次。3.3.2根据各部门之间相互稽查错误记录ERP 系统稽查明细表 进行统计，一个单据或基础数据错为记错一次。3.3.3根据 ERP 日常 ERP 核心管控点稽查问题点报告与ERP 系统稽查明细表进行统计，一个单据为记错一次。3.3.4未按流程要求时间内完成的单据按实际未完成单据统计，一个单据记错一次。3.3.5未按流程要求操作（单别错、品号错、BOM 错等）按实际错误单据 (数据 )统计，一个单据（或一个品号 /BOM数据）为记错一次，并记违规错一次。3.3.6由 ERP 项目小组每月第五个工作日汇总上月的考核结果，考核百分比=记错总次数 +违规次数
6、 / 系统单据总数。4 、稽查对象与内容4.1工程部4.1.1BOM 建立及物料替代的及时性、准确性、完整性；4.1.2BOM 清单中与油漆类物料相对应的“是否倒冲”码，是否为“是”；4.1.3工程变更的准确性与及时性；4.2商务部 (现由物料部计划课负责录入)4.2.1销售订单的准确性与及时性；4.2.2产品预测单的准确性与及时性；4.2.3MPR 计算及维护的准确性与及时性；4.3采购部4.3.1供应商价格管理维护 (采购提前期、采购单位、采购单价(确保在MRP 运算抛转采购单前有单价 )、委外加工单价、报价币别等)；4.3.2采购单 (根据生产任务变更单或供应商交期联络进行变更)；4.3
7、.3委外加工生产任务单（根据生产任务变更单或加工商交期联络进行变更）；4.3.4委外生产任务单与任务变更单（根据委外供应商交期联络）；4.3.5委外加工出库单（塑料粒子外发是否及时、准确性？）；4.3.6是否违反 ERP 流程操作；4.3.7采购发票勾稽是否及时、准确4.4物料部原材料素材仓库4.4.1外购入库单（含红字）录入及审核是及时、准确；4.4.2调拨单审核（奉贤来料、车间领料）是否及时、准确；4.5物料部成品仓库4.5.1发货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.2退货通知单录入及审核是否及时、准确；4.5.3调拨单录入及审核（从成品仓调拨至外仓）是否及时、准确；4.5.4调拨单录
8、入及审核（从成品仓调拨至寄售仓）是否及时、准确；4.5.5产品入库单审核 （根据生产部当日成品入库单号、入库品号、数量进行审核） 是否及时、准确；4.6物料部外仓4.6.1南京发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.2烟台发货单录入及审核是否及时、准确；4.6.3仪征发货单录入及审核是否及时、准确；4.7物料部报废仓库4.7.1调拨单审核（报废品入库）是否及时、准确；4.7.2其他出库单录入及审核是否及时、准确；4.8品管部4.8.1调拨单（报废品）录入是否及时、准确；4.8.2调拨单（退货）录入及审核是否及时、准确；4.9奉贤注塑车间4.9.1素材生产任务单拆分及下达是否及时、准确；4.9.
9、2生产领料单录入（素材所需料件领用）是否及时、准确；4.9.3素材任务单汇报录入及审核是否及时、准确；4.9.4素材产品入库单录入是否及时、准确；4.10奉贤仓库4.10.1素材外购入库单录入及审核4.10.2生产领料单审核（素材所需料件领用） ；4.10.3产品入库单审核（素材完工入库审核） ；4.10.4调拨单录入（从奉贤仓库调拨至浦东原材料自制仓库）；4.10.5素材退货调拨单审核（从浦东原材料仓库调拨至奉贤仓库）；4.11生产部4.11.1生产任务单录入及审核是否及时、准确；4.11.2生产任务变更单及生产投料变更单是否及时、准确；4.11.3返工生产任务单录入及审核是否及时、准确；4
10、.11.4调拨单（原材料领用）录入是否及时、准确（根据车间领料单进行调拨作业）；4.11.5调拨单（车间报废品）录入是否及时、准确；4.11.6调拨单（工序材料移转）录入及审核是否及时、准确；4.11.7生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.8返工生产领料单（含红字）录入是否及时、准确；4.11.9生产汇报单录入及审核是否及时、准确；4.11.10生产入库单（含红字）是否及时、准确；4.12财务部4.12.1销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.12.2红字销售出库单录入及审核是否准确、及时；4.13ERP 项目小组4.13.1品号规则正确性和完整性(按品号编码原则进行编码, 并
11、对整个录入的完整性与及时性负责 )；5 、各部门稽查要点与说明NO稽查责任相关模块稽查要求.部门1 、品号是否符合编码规则、属性、批号管理、稽查时间点要求担当品号数据的完整性；生产数据管理1工程部子系统2 、BOM 内料号组成用量、单位、损耗、倒冲ERP每天项目小组码、料件禁用码；（确保在审核前完成BOM确认）；1 、确保客户销售订单资料的准确性(产品料号、数量、单位、订单交期、成本对象)；计划供应链销售管理子系统2 物流部生产管理计划科物料需求计划子系统2 、确保产品预测单资料的准确性（预测客户、ERP产品料号、预测数量、单位、预测日期）；每天项目小组4 、每天 10:00前完成前一天评审完
12、订单的MRP 生产计划与采购计划 （采购申请） 运算 (确保 MRP 计算前产品BOM 正确）；1 、供应商采购和委外加工价格的准确性(下达的采购订单和委外加工生产任务单必须有准确计划的单价 )；物流部供应链ERP32 、采购进货单价格异常检查处理；每天量产采购管理子系统项目小组3 、确保采购订单录入及审核之准确性(确保下采购科达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1 笔/ 次）处理；4 、确保素材采购订单录入及审核之准确性(确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1 笔/ 次）处理；5 、确保（塑料粒子） 销售订单录入及审核之准确性 (确保下达采购订单之前有准确的单价）；采购订单明细中若无单价按记错（1 笔/ 次）处理6 、若因采购
