《产品标识与可追溯性控制程序修改3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产品标识与可追溯性控制程序修改3（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、word产品标识与可追溯性控制程序编号：QP75600章号：7版次：1.0某某一阳轮毂某某部门： 年 月 日审核/管理者代表：年 月 日批准/总经理：年 月 日序号更改日期更改条款更改标记申请单编号更改人12007-6-30*田广22007-6-30*田广32007-6-30*田广42007-6-30*田广1目的 对物料、半成品、成品在接收生产交付与安装各阶段进展明确标识，以确保产品在生产与使用过程中具有可追溯性。对物料、半成品、成品的检验与试验状态进展明确标识，保证产品的检验与试验状态具有可追溯性。2. 适用X围适用于公司所有物料、半成品、成品的标识以与产品的可追溯性与试验状态的标识。3.
2、定义3.1产品标识：指在产品或包装上做出标识或悬挂标签。3.2可追溯性：根据记载的标识追溯实体的历史应用情况与其性能。4职责*4.1采购组要求供给商对进料产品进展标识。4.2收发员负责采购产品到库待检时的标识。4.3生产过程中的标识由各职责部门进展。4.4顾客的特殊性标识要求，由工程技术部负责。*4.5采购产品的检验与试验状态标识由品质部负责，仓管组负责保护。4.6在制品半成品的检验和试验状态的标识由生产部门与品质部负责，相关责任部门负责保护。*4.7成品的检验与试验状态的标识由仓管组负责并保护。4.8样品认可前的检验和试验状态的标识由工程技术部负责并保护。5工作程序本程序流程图如下：管理循环
3、过程流程责任部门相关过程过程输入/输出表格计划内容表格标签流程规划标识与追溯的内容、表格、流程规划 采购不合格控制进货检验NG 入库OK领料/生产现场制造不合格控制成品/检验NGOK 入库 出货是否正常异常追溯 OK NG内审/过程审核/管审 OK有问题/改良项目？YES记录归档NO 品质部/采购组采购组仓管组品质部仓管组/生产部/品质部品质部仓管组品质部/压铸车间审核小组/评审出席人员压铸车间/品质部/有关部门各部门采购与供方控制程序进货检验与实验控制程序不合格品控制程序生产计划控制程序/过程控制程序/过程检验与试验控制程序最终检验与试验程序不合格品控制程序产品防护控制程序紧急应变计划内审控
4、制程序/管理评审控制程序纠预防措施控制程序/持续改良控制程序记录控制程序对供给商下订单/对外加工合同原辅材料验证单/不合格通知处置单/合格标签/不合格标签/急件未验标牌等入库单/物料储位卡过程检验记录生产计划表生产指令单/标识卡/生产日报表过程工艺卡成品检验记录表/标签入库单/标识卡出库单/出货检验报告/产品出厂单/运货单纠正预防措施表内审不符合报告/管理评审报告纠正预防措施表持续改良措施表执行从采购、进货、库房、现场制造到出货的标识与追溯检查进展审核处置/改良纠正改良措施5.1.1钢印标识-应用于成品或零件本体上。5.1.2储位卡-应用于一般库存材料、成品。5.1.3标示卡-应用于生产过程中
5、待处理零部件、需返工品或完工转序产品。检验和试验状态标识的种类有未检、待检、合格、不合格，标识的方法有：标示卡、标牌与放置区域、各类检验记录、产品合格证，经批准的检验人员印章或签名。采购的物品进入公司后由收发员安排移至来料待检区并贴待检验品(FM75606)标签黄色。合格品(FM75605)标签绿色、不合格品(FM75607)标签红牌、让步承受品(FM75608)标签白色、急件未验品(FM75609)(蓝色)。5.3.2采购产品经检验合格入库后，原材料仓管员以物料储位卡标识。5.4.1产品在生产过程中的检验和试验状态标识为标示卡FM75601工序检验合格后由操作工在标示卡上写明产品规格数量、日
6、期与班次后方可流入下工序，待判品用标示卡标识为待判状态，并将产品移至待判区隔离并记录，属返工品的以标示卡标识后按返工的工序返工，属报废品由品质部人员用红记号笔于产品的外胎环注明报废原因、日期与班次检验员某某，并将报废品移至工序废品堆放指定区域。5.4.2产品的铸造与热处理批次与加工、压铸操作手工号等永久性标识分别按照各款产品的“刻字图具体要求或“企业标准要求进展逐道工序打刻，以得追溯。5.5 成品标识5.5.1涂装成品经涂装终检员检验合格后由检验员盖上合格印章或贴上合格证。5.5.2经终检合格产品入成品库后，由成品库仓管员以成品储位卡进展标识。5.6 顾客有特殊要求的标识,按顾客要求标识。5.
7、7.1产品的追溯流程如下：员工客户抱怨生产订单、出货日期设备生产与入库日期检验库房过程质量检验记录采购产品入库采购产品检验记录6.相关文件：无7附件7.1 FM75601标示卡7.2 FM75602产品移转流动卡7.3 FM75603成品储位卡7.4 FM75604物料储位卡7.5 FM75605合格品7.6 FM75606待检品7.7 FM75607不合格品7.8 FM75608让步承受品7.9 FM75609急件未验品附件1待检验品品名：_数量：_收发：_日期：_品质：FM75606A不合格品品名：_数量：_QC： _日期：_原因： 品质：FM75607B合格品品名：_ 数量：_QC： _
8、 日期：_品质：FM75605A让步承受品品名：_数量：_QC： _日期：_原因： 品质：FM75608B急件未检品品名：_ 数量：_QC： _ 日期：_品质：FM75609A附件2成品储位卡批号：_状态：_型号：_规格：_偏距；_P中心孔径：_CAP号/批次；_颜色：_加工规X号：年单号收入发出结存摘要检查月日备注：编号：FM75603B附件3物料储位卡批号：_货名：_规格：_-状态：_最高存量：_最低库存量：_供给商：_年单号收入发出结存摘要检查月日备注：编号：FM75604A附件4产品移转流动卡 卡号：_批号/批量：_型号：_规格：_偏距：_PCD/H：_中心孔径_CAP编号/批次_PCD规格：_颜色：_加工规X号：热处理机加工试漏站动平衡站投入数接收数接收数接收数废品数废品数废品数废品数良品数良品数良品数良品数作业者作业者作业者作业者日期日期日期日期粉体漆研磨色漆工程接收数接收数接收数接收数废品数废品数废品数废品数良品数良品数良品数良品数作业者作业者作业者作业者日期日期日期日期透明漆一次返工二次返工三次返工接收数接收数接收数接收数废品数废品数废品数废品数良品数良品数良品数良品数作业者作业者作业者作业者日期日期日期日期备注:编号:FM75602B附件5某某一阳轮毂某某标示卡班次: 日期:型号规格
