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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册支持文文件编号：FFT-GGC-ZZY0001版本：11.0工程检查查作业指指引编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程检查作业指引编号：FT-GC-ZY001版号：1.0页码：第 3 页 共 3 页1 目标：为使项目目的工程程质量符符合国家家有关规规范、技技术标准准及达到到合同要要求，督督促、帮帮助相关关各方建建立全面面完善的的质量管管理体系系。2 适用范围围：适用于公公司开发发的所有有项目在在施工过过程中的的工程管管理检查查。A（数量量）Q（质量量）
2、C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性3 术语和定定义：质量管理理体系：在质量量方面指指挥和控控制组织织的管理理体系。4 部门职责责和涉及及岗位：4.1 区域项目目部：负责对对工程及及设计变变更的审审核、发发放及落落实情况况控制；每月对对总包及及监理单单位进行行工程管管理检查查，负责责对总包包及监理理单位工工作及服服务质量量行为的的监控；填写总总包单位位工程管管理检查查表和和建设设监理工工程管理理检查表表；负责检检查工程程施工过过程中发发现的问问题整改改落实；编制项项目工
3、程程月报。4.2 区域工程程管理部部：提供供技术支支持，指指导、帮帮助项目目部解决决工程管管理过程程中突发发性问题题；每月汇汇总各项项目的工工程月报报。5 作业内容容5.1 区域项目目部。5.1.1 每月由项项目部对对各标段段的总包包单位进进行考评评，从工工作质量量、实物物质量、安安全文明明三个方方面进行行量化评评估，填填写总总包单位位工程管管理检查查表将将考评结结果公布布上墙。5.1.2 在各施工工总承包包单位例例会上总总结评比比，取长长补短，奖奖优罚劣劣，形成成良好的的竞争氛氛围。5.1.3 对年度评评估结果果名列前前茅的总总包单位位及其项项目经理理在工程程招投标标过程中中给予优优惠条件件
4、，优先先考虑续续标。对对年度评评估结果果最差的的总包单单位取消消下一轮轮招标资资格。5.1.4 每月必须须组织一一次由监监理单位位及各专专业工程程师组成成全面质质量巡查查，确保保工程整整体质量量的连贯贯性。项项目部应应对巡查查结果形形成结论论，填写写建设设监理工工程管理理检查表表并报报工程管管理部备备案。5.1.5 考核结果果及时与与监理单单位沟通通，及时时弥补存存在不足足，加强强工程监监督管理理。评估估结果名名列前茅茅的优先先考虑续续标，并并作为以以后战略略合作伙伙伴的首首选对象象。5.1.6 每月月底底，项目目部根据据监理单单位报送送的质量量报告结结合现场场巡查质质量记录录形成项项目工程程月报。5.2 区域工程程管理部部。5.3.1 每月初将将各项目目部项项目工程程月报汇汇总后报报区域主主管领导导，再报报集团工工程管理理中心备备案。6 权限及标标准步骤权限及标标准5.1.1每月由项项目部对对各标段段的总包包单位进进行考评评5.3.1每月初将将各项目目部项项目工程程月报汇汇总后报报区域主主管领导导，再报报集团工工程管理理中心备备案7 主要文档档7.1 在建工工程总包包单位工工作质量量评分检检查表7.2 在建工工程建设设监理工工作质量量评分检检查表7.3 项目工工程月报报
