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质量计划的编制与控制程序范围：特定的项目、服务和合同新投资项目新的营销策划项目有重大变化或替代的项目相关部门或人质量计划的提出顾客（合同）有特定要求的服务重大的资金运作项目（合同）品质部质量计划的编制质量计划的审批一般/副总裁重大/总裁N是否满足要求 Y相关部门质量计划的实施跟进检查、反馈实施情况品质部是否需要修改质量计划质量计划管理 NYY记录：1 质量计划更改申请表.2 质量计划更改通知单.提出修改相关部门下达更改通知品质部相关部门新质量计划的实施
