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1、合同专项检查自查报告三篇合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。中华人民共和国 民法典第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关 该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。依 法成立的合同，受法律保护。本站今天为大家精心准备了合同专项检查自查报告 三篇，希望对大家有所帮助!合同专项检查自查报告一篇为贯彻执行南京市*集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案 的要求，集团法务部于 2022 年 3 月 26 日对*集团的合同管理及履行情况进行了 专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查情况：根据*集团提交的自查报告及现场检查，*集团
2、合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程标准情况*集团自 2022 年根据集团要求先后制定合同管理规定、外聘法律 参谋管理规定、法律事务管理规定、法务专员管理规定等制度。合同 管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、 法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比拟标准2、合同签订履行情况2022年至 2022 年*集团合同签订履行情况如下表：3、合同履行风险防范情况*集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配 合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍 然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律参谋介入，为诉讼工作做好准备。
3、合 同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律参谋积极应对，参与诉讼或仲裁 活动并上报集团。4、合同管理情况*集团法务专员对合同台账及合同档案管理比拟清晰详细。二、存在问题*集团在合同管理整体上比拟的标准有效，合同履行比拟正常，但在现场 检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；2、法律参谋的法律书面意见比拟少；3、合同相对方的资质审查比拟少；4、重大工程合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对*集团存在的上述问题，为了更好的完善*集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结
4、合*集团实际情况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议*集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议*集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新；3、合同签订方面，建议*集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；4、对不需要法律参谋出具书面意见的局部合同，建议*集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；5、在重大工程的合同签订过程中，建议*集团法务专员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议*集团对首次合作的合同相对方的
5、资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议*集团明 确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。以上是针对*集团的合同管理及履行情况的全面梳理，其中针对检查过程 中发现的问题，集团法务部根据实际情况提出相应的完善建议，希望通过此次专 项检查，*集团能认真落实集团法务部提出的完善建议，以便更好的建立健全合 同管理制度，防范合同履行方面的法律风险。集团法务部后续将会继续跟踪* 集团实际落实情况。合同专项检查自查报告二篇 合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益兴旺的现代社 会，企
6、业的重合同、守信用已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理 层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的开展潜力和未来，同时，对企业合 同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的 管理，已成为上下的共识。重合同、守信用已成为我企业不断鞭策自身持续改良 的口号。回忆 20*年度合同工作，我们发现在合同管理工作的标准化、信息化、 标准化方面又迈上了新的台阶。一、领导重视认识到位1、改变了以往对信用的薄弱观念，由综合部牵头各部门管理人员进行了 合同法、税法及会计知识的培训。2、改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办 公室统一管理，设专职专管员一名，
7、财务、市场部兼职专管员各一名。二、加强管理制度到位为使重合同、守信用活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全， 机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了 各项规章制度，特别是我们还对照合同法的有关规定及时调整、修订适合本 企业、本行业特点的合同管理制度其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、 归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照合同法规定重新标准，使合同管理做到了 有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。三、注重质量履约到位1、对新员工签订劳动合同，标准了双方的权利及义务，并进行了劳动部 门鉴定，仅20*年 4 月就新签10 人劳动合同
8、。、2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20*年下半 年我分公司成立工会委员会，在涉及员工的集团权益时代表员工与公司协商解 决。3、20*年本公司签订工程合同成交额到达数千万元，合同管理工作仍由 总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍由总 经理一人审核，为保证公司的利益不受损害增加审核，回首 20*年的合同管理 工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较 大的缺乏，对合同管理工作的培训要加强，合同管理制度需要进一步完善。展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把 企业的信用管理工作做得更好。合同专项
9、检查自查报告三篇为贯彻落实公司上级管理部门有关文件精神，根据法务部下发的检查通知，结合工作实际，现对我单位 20xx 年一季度合同管理工作作简单的汇报：、合同签订和履行根本情况截至5月20日，20xx年一至二季度我*签订经济合同*份，包括：一般 合同*份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同*份，支付质保金的有 *份，维修施工补充协议*份，单一采购来源的有*份，招投标签订的合同*份， 已经履行完毕验收达标工程*项，均为工程承包工程。目前正在办理审查评审手 续的合同两份，已签订的各类合同均按约定工期进度正常开展，不存在违约或存 在争议事宜。详见合同统计表20xx 年我单位合同签订、审批程序
10、均按照公司合同管理制度及最新修订 的合同管理执行，不存在签订滞后及补签现象。二、合同管理工作具体做法一是修订和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以开展*、内控风险控制管理等工作为契机，进一步修改和完善合同 管理制度，将新的合同管理及合同管理工作流程纳入工作手册。新修订的制 度根据资质审查、合同谈判、合同起草、审批、履行、变更或解除等不同阶段的 风险易发点，进一步明确了各职能部门的职责、操作流程等，加强管理，防范法 律风险；2、指定合同承办部门的经办人，要求各单位选派素质高、责任心强的工 作人员负责本科室的合同承办工作，有力保证合同签订工作的严肃性和合法性；二是高度重视合同根底工作，坚持做
11、好合同登记、统计、归档等日常工作。1、严格按照公司合同管理制度履行合同审查评审手续，并做到送审的合 同有登记，修改的合同有存档，签订的合同有备份，存档的合同有目录等；2、做到合同管理表格格式标准。严格执行合同登记程序，按照公司法务 部合同管理科制定的合同统计、履约情况评价表、合同登记台账及*档案目录等 表格及时登录更新合同信息；3、定期追踪合同履行情况，防范风险。合同履行过程中，由其承办单位 负责监督履约情况，由合同承办人员定时将合同的签订、履行、变更及合同纠纷 处理等情况报*合同管理人员，每季度进行合同统计、更新台账报表等工作，以 便随时核对和上级部门组织检查；4、加强了合同档案管理，合同签
12、订后妥当存放，并于每年年底装订合同 档案，送交档案室统一存档，方便合同档案的利用和使用。三、存在的问题虽然我单位在合同管理工作中取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主 要表现在：进行合同审查评审时，个别承办人员提交合同对方的资质材料不全， 如法人身份证、授权委托书等，从而延长了审批时间；统计合同履约情况时，个 别合同承办人提供的信息不明确，未能及时有效追踪合同履行情况；还存在办理 重要、重大合同审批手续时间普遍较长等现象。四、下一步工作重点根据我单位合同管理工作自查情况，我单位下一步的工作重点是：一是积 极与总公司相关部门沟通协调，争取确保相关重要、重大合同审批按规定期限办 结；二是争取*相关政策支持，与各合同承办单位相配合，加大对合同承办人员 培训力度，共同履行对合同履约情况的跟踪监管工作，进而提高我单位合同的受 控率，维护企业合法权益。
