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1、企业财务部门及其各岗位 KPI指标财务部关键业绩考核指标 4一、关键业绩定量指标 4二、关键业绩定性指标 7财务部经理绩效考核指标 12一、关键业绩指标 12二、能力态度指标 12财务部财务报表绩效考核指标 19一、关键业绩定量指标 19二、关键业绩定性指标 20三、能力态度指标 22财务部成本管理绩效考核指标 29一、关键业绩定量指标 29二、关键业绩定性指标 31三、能力态度指标 33财务部出纳 绩效考核指标 41一、关键业绩定量指标 41二、关键业绩定性指标 42三、能力态度指标 44财务部管理会计绩效考核指标 51一、关键业绩定量指标 51二、关键业绩定性指标 52三、能力态度指标 5
2、4财务部会计核算 绩效考核指标 62一、关键业绩定量指标 62二、关键业绩定性指标 63三、能力态度指标 66财务部关键业绩考核指标、关键业绩定量指标指标名称权重指标含义/计算公式信息来源评分方法Z 考核期公司实际发生成本费用1.单项满分为10分。1.公司成考核期公司预算费用2.费用考核范围按照公司现行财务制度执行。15本控制厂财务部3.预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算%0Z 1.2率Y= #20-10Z1.2Z 0.8标准为准，如有追加预算，则以追加后预算为准。12Z 1.2Y=和20-10Z1.2Z 0.81 12Z Z 20彳 60.05Z%.0340.1Z 为.051。Z 0
3、.1、关键业绩定性指标指标名称权重指标含义评分方法（可在某一等级范围内选择一个整数分数）优秀（910分）良好（78分）合格（56分）需改进（4分以下）6.财务预算执行情况15%进行财务预算体系建设和运行工作评价公司各项预算管理制度健全、编制及时、基础数据兀备，预算管理执行情况极好公司各项预算管理制 度基本健全、编制及 时，预算管理执行情 况比较好公司各项预算管理制 度、基础数据基本符 合要求公司各项预算管理制 度不健全、编制不及 时、基础数据不全， 预算管理情况较差7.审计与监15%督本部门及公司各部门财务运行审计和监督工作评价财务运行得到有效控 制与监督，日常监督 措施得力；财务审计 制度健
4、全，每年有计 划安排，审计规范、 严谨。对项目公司经 济运行起到了监管作 用能够控制与监督日常 财务运行，措施得当 能够按照审计要求开 展工作，审计比较规 范，起到了监督作用能够按照要求控制与 监督日常财务运行； 能够完成审计计划， 履行审计职能财务控制与监督措施 不得力；能够开展审 计工作，较好地完成 审计计划8.财务分析报告编写 10%情况财务分析报告的编写质量评价能够及时编写较多数量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 切合实际，环环相扣, 切入要害，实事求是, 附带了应该批露的事 实能够及时编写一定数量的财务分析报告， 报告中逻辑关系说明 符合报告标准，分析 清晰明
5、确，实事求是, 附带了应该批露的事 实能够按照要求编写财 务分析报告，但有延 误现象，报告中各部 分说明较清晰，但整 体逻辑性不强，分析 不够深入，有时没有 附带应该批露的实施 财务报告的编写数量 不足，编写拖沓现象 严重，报告数据不全, 分析逻辑混乱，不符 合公司的编写标准和 要求有完善的财务管理体公司财务管理体系能公司财务管理体系具公司财务管理体系较系，各项目公司财务够有效运行，能够配备疋的基础，各项为混乱，不能有效运运行有序，真正能够置财务人员为公司所目公司财务运行尚不行，财务管理体系不9.财务管理公司财务管理体系建做到有效的配置财务用，员工有一定的工能达到有序运行，存能发挥激励作用，工
6、5%体系建设设和运行状况评价人员为公司所用，员作积极性，效率明显在一些障碍和问题，作效率和质量低下工工作积极性很高，提高员工工作略显被动，效率显著工作效率没有显著提高有完善的目标成本管有基本的目标成本管有基本的目标成本管目标成本管理办法不理办法，财务信息准理办法，财务信息齐理办法，近期财务信健全，财务信息缺失，确齐全，目标成本管全，目标成本管理软息较全，目标成本管目标成本管理软件实理软件实施得力，能件实施较好，能测算理软件实施一般，可施不力，难以测算目10.目标成本5%目标成本管理情况评及时测算目标成本和当期目标成本和目标以测算当期目标成本标成本和目标利润，管理情况价目标利润，及时分析利润，分
7、析当期的动和目标利润，分析当无法分析动态成本的动态成本的变化，费态成本的变化，当期期的动态成本的变化变化用成本控制效果显著费用成本控制效果较好财务部经理绩效考核指标、关键业绩指标本项考核由部门关键业绩考核直接得到能力态度指标评分方法（可在某一等级范围内选择一个整数分数）, 指标名称权重指标含义优秀（910分） 良好（78分）合格（56分）需改进（4分以下）-1定完、1物 卷 资 人本 定O 性 划 计细 标工、2、2O 标 目 期 短为 解 分 作 工 标 目O 作 工 划力 匕匕 厶冃 划 计1%33骤 步 键 关 的 干 若OO专 个 多 跨 担 承 够 匕匕 厶冃33目 成 完 对 提
8、够 匕匕 厶冃、3织 组 准 标 按 匕匕 厶冃 不 ff,合 综 的 围 范 匕匕 厶冃 职 或 业O 标完 工 员 立日OOO 务在组织内根据任务的1、资源的分配和调动1、能根据任务的重要1、能够基本保证完成1、常出现资源不到位重要程度、紧急程度、能够做到及时、合理紧急程度，提前分配任务所需的资源按时或他人配合程度不足目标需要对人力、物和咼效或调动资源，并及时到位。而影响工作进程的情资和财务资源进行配2、保持同各方面融洽调整。2、通常能与各方面保况。置的能力关系，能成功解决工2、能够平衡各方利益持良好关系，出现冲2、有时对他人或有关作中的冲突或矛盾关系，及时解决一般突时具有基本的调解单位、
9、部门利益关系2 组织协调能力20 %3、建立过程监控和反性的冲突和矛盾，以技巧，必要时借助上考虑不周全，而导致馈机制，保证工作有得到有关部门及人员级或其他力量以保证矛盾冲突或不满。配合，保证任务顺利工作继续开展。节奏地开展3、组织活动或工作常开展。3、能够良好处理公司出现考虑不周或安排3、组织各项工作或活内部跨部门间的协调欠妥，影响效果，甚动考虑周到，井井有工作。至出现混乱。条3 培育辅导能15 %力帮助他人面对工作或 生活中遇到的问题和 困难,并通过提供支 持协助、分享经验、评价反馈等方法提高 其工作绩效的能力1、提前预见到下属可 能会遇到的困难，尽 最大可能提供帮助2、让下属决定他们自 己
10、的工作方法，只在 例外情况下直接进行 干预3、不断创新指导方 法，鼓励他人承担有 挑战性的任务，以建 立其信心提高工作技 巧4、积极为下属或他人 提供任何需要的训练 和指导，使得下属或 他人乐于向自己寻求1、下属遇到困难时， 能及时根据其个人特 点采取易于接受的方 式进行工作指导，并 提供必要的后台支 持；2、针对下属的实际情 况，设计工作改进和 培训计划；3、根据部属的能力， 在控制风险的前提下1、能对下属或他人的工作情况进行反馈，并在下属或他人碰到 困难时帮助其解决。2、通常能针个体不同 的特点采用不同的指 导方式。3、能够进行授权，让员工独立完成工作内 容以提高工作能力。4、布置一些困难任务充分授与权力和责时给出具体的指导意任，让他们按照自己 的方法达成任务。4、奖励或提拔特别有 能力的下属1、布置任务时只描述 目标结果，很少给出 具体的指导意见2、怀疑下属或他人的 工作技能和能力，对 工作细节进行干预而 不是协助3、通常只在最后期限 检查工作结果，而很 少进行过程辅导或事 后反馈时只简单奖励 或批评，不给出具体 的改进建议
