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1、 NO:D03-04 管理评审资料目 录 序号名 称备注1目录12管理评审报告23IS09001：2008导入与实施情况报告44质量方针、目标贯彻执行情况报告55内审纠正措施完成情况66各部门的工作报告8管理评审报告 报告人： 批准人： 一、 评审目的通报及总结公司首次内审情况和纠正措施情况，检查文件化的体系运行后的工作，评估公司ISO9001体系的符合性、有效性和适用性，确定是否具备申请认证的条件。二、评审内容详见管理评审计划。三、评审时间、地点及程序详见管理评审计划和程序文件。四、评审综述本次评审是公司自导入和实施ISO9001质量管理体系的首次管理评审，在ISO顾问公司的指导下，通过对首
2、次内审及公司ISO9001实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，为申请外部认证创造条件。本次管理评审按既定程序，评审和通过了以下事项：1ISO9001:2008实施情况报告和各部门ISO9001导入工作报告2内部质量审核情况报告3质量体系结构的适用性及推进情况4质量的实际情况报告5顾客对产质量量投诉的处理情况6顾客满意度调查结果7质量方针与质量目标贯彻执行情况报告8、一致通过申请ISO9001：2008认证的决议。本次管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证。五、重要问题及纠正预防措施1.部门间的沟通与配合需进一步加强。部门间的沟通与联络最好通过书面形式记
3、录下来,以免出现相互推诿的现象。对重要的问题需要部门间的配合与支持时，必须做到有跟踪、有记录，切不可出现只空讲而不落实的情况。这方面主要还是部门主管间加强沟通，由管理者代表加强督促。2尽量满足客户对交货期的要求。前一阶段客户对公司反映最强烈的就是交货期问题，它严重影响到公司质量目标的实现。下阶段要求与客户加强沟通，对大的合同要向客户说明开始交货的日期与完成日期；业务部与生产部加强配合，对特急的合同要特别跟踪，业务部由业务助理与生产主管多沟通，生产部要多派人赶货。六、文化化体系运行状况的评审决议 通过对公司实施ISO9001:2008质量管理体系的符合性、有效性、适用性的整体分析和评价，一致认为
4、ISO9001:2008质量管理体系在公司得到了良好的运行，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是符合和有效的。通过质量方针、目标的评价，认为公司现行的质量方针与质量目标体现对客户的承诺，适应公司的长远发展目标，总体上正确可行的。通过对质量方针的评价，认为公司现行的质量及目标体系体现对客户的承诺，适应公司战略目标，总体是正确可行的。七、上次管理评审决议事项追踪报告 本次为首次管理评审，决议事项在预定期限内进行追踪和改善，以作为下次管理评审会议输入之一。ISO9001：2008质量体系实施情况报告 报告人： 一、 文件制定工作公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：200
5、8导入与实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：质量手册：1份程序文件：11 份二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况1在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。3经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，让QC工程图在生产过程中得到体现，相关质量
6、记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在质量手册中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员、操作工，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。五、体系运行情况及待改善的地方1.因公司是，在ISO9001
7、体系要素中，目前除5.3等要素外，其它都处于正常运行状态，本次评审应研讨相应的改善方法。2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。对转岗人员进行的培训要作好相应的记录。3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。质量方针、目标贯彻执行情况报告报告人：一、 质量方针和目标的制定、发布公司在ISO9001初期，推行委员会就质量方针用语向全体员工征集意见，并初步形成质量方针草案。经管理层反复讨论及总经理
8、批示，确定现行的质量方针，并已正式发布实施。在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量方针。二、质量方针和目标的实施公司依确定的质量方针和目标建立文件化的质量管理体系，由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，纸箱产品检验合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是试验室展开了一系列的培训活
9、动，以提高员工的质量意识。三、质量方针和目标实施的评价（见附页）质量目标达成状况一览表通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。内审纠正措施完成情况报告报告人： 一、 内审不合格情况 ISO内部质量审核小组在推行委员会指导下，于4月进行本年度的第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001质量管理体系后的首次内审。审核的详细情况见内部审核报告。本次内审共发现不合格现象1项，涉及到质量管理体系1个要素。对于本
10、次内审发现的1项不合格现象，已全部实施纠正措施，且经审核员验证切实可行，希望各部门持续改善并取得好成绩。生产部ISO9001：2008导入工作报告报告人：一概述：我厂推行ISO9001以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我厂实际情况总经理给我厂订下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产质量量才能保证。在生产中，我们首先由生产部制订生产工艺流程，并下达到各工序。要求各工序操作人员必须严格按照生产工艺流程要求进行生产加工。确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性，利用QC点及时反馈问题，不断完
11、善生产工艺，避免再次出现同样质量问题。对生产过程方面进行了全面控制。在生产关系上，我们理顺了与业务、采购等部门的关系，确保整个生产的连续性。生产部编写了各作业指导书，并且对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高了生产效率。针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行培训提高了操作人员的业务技术水平。二生产部下一阶段的工作任务和方向： 1不断改善本部存在的问题,跟进实施、加倍努力、快马加鞭，以达到顺利经过运行为目的。 2更进一步加强广大员工培训，提高自身素质，发扬敢于拼搏，勇于挑战精神，上下一条心，齐心协力。 3强化技术职
12、能，以高标准的技术水平，满足客户的需求，以优良的产品，打开敞销大门。 4本部全体员工应包着“以厂为家、以厂为荣”的思想，展望未来，生产部任重道远，应扎扎实实做好自己的工作，一步一个脚印，努力为公司生产更多更好的产品，提高产质量量和技术管理水平，我们的工作还很繁重，而是艰巨又漫长，同事们齐心努力吧！ 三、存在的问题及建议改善措施； 虽然较之以前未推行ISO9001认证时，现在我部在诸方面都取得了较大的进步，但经过内审，我们也深深意识到工作的不足及所存在的问题，主要表现在以下几方面。 1、对程序文件及作业指导书培训不足，认识不深，改善措施：加强学习和培训，让全体员更深入体会文件之要求和内容，切实按
13、文件规定做事。 2、生产管理中忽视了部分细微环节，从而使管理工作不够健全，改善措施：进一步总结工作中的经验和教训，积极发现问题，并予以纠正，重视细微管理环节，积极发挥人的主观能动性，发挥团体精神，确保管理工作做到认真、细致、健全。 3、监督工作不够，员工自觉性尚不能完全达到要求。改善措施：强化人性教育，提高员工素质，让全体员工彻底转念思想观念，变“要我干”为“我要干”，同时改进管理手段，提高透明度，让员工养成“相互监督，共同进步”的良好风尚。四、评审总结； 生产部自推行ISO9001以来，总体来看，工作能按公司要求顺利开展和进行，实施效果，也能基本达到公司之要求，同时，我们也深感任务艰巨，压力极大，因在许多方面难，认证要求尚有一定差距，不过我产有信心、有决心、有能力克服一切困难，不断改进、不断完善，力争取得最好。 业务部ISO9001：2008导入工作报告 -报告人： 公司自推行ISO9001:2008质量管理体系以来，全公司从上到下都积极地投入到这一体系中。以下是业务部对推行工作以来的工作汇总报告：一、 本部门共建立了与本部门直接相关的程序文件。以这些文件为主导，使本部门的管理流程更加规范。理顺了从业务员与客户沟通、了解客户需求、市场需求信息、接单、合同评审、发出制令单、合同跟催、包装、出货、报关、客户抱怨处理、客户满意度调查与管理等流程，既
