《某公司“十一.五”年度工作总结与计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司“十一.五”年度工作总结与计划（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、榆钢公司“十一.五”、2010年总结 暨2011年计划讨论材料近日，根据股份公司下达的2011年计划草案，榆钢公司组织开展了计划大讨论活动，研究制定了完成2011年生产经营计划的保障措施，并对2011年生产经营计划进一步细化和完善，确保完成2011年各项生产经营任务。现将有关内容汇报如下：一、“十一.五”期间取得的成绩及存在的问题“十一.五”是榆钢公司各工序相继投产后达产达标、实现企业快速发展的关键时期，自2005年以来，公司各工序产量及指标逐年进步，具体见下表：指标名称单位2005年2006年2007年2008年2009年2010年 （预计）铁产量万吨80.01 86.02 93.91 91
2、.58 95.87 93.80 钢产量万吨80.68 92.24 101.84 101.78 107.87 105.61 棒材产量万吨36.33 35.09 52.76 41.86 59.76 62.03 线材产量万吨37.54 55.07 52.20 56.58 68.17 64.40 焦炭产量万吨40.58 42.44 41.41 40.08 41.36 42.52 烧结产量万吨94.72 97.92 104.26 107.67 107.91 102.24 综合焦比kg/t553.47 531.54529.97549.19539.53541.45 入炉焦比kg/t503.93 425.36
3、437.95462.89418.23428.42煤比kg/t61.93 132.72115.02107.87164.49141.29钢铁料消耗kg/t1096.18 1089.891094.221095.311083.931081.34棒材坯耗kg/t1009.98 1001.48995.14992.85987.37986.56线材坯耗kg/t1041.37 1023.911022.11023.521021.561021.13吨焦耗湿煤kg/t1359.86 1354.31360.971369.931359.621354.31烧结固体燃耗kg/t70.30 55.3655.2358.6156.
4、3753.37烧结返矿率%kg/t16.70 16.2919.3515.1514.9813.5吨钢新水消耗m3/t8.637.056.35.094.344.16吨钢综合能耗kgce/t860.88616.62597.63698.51636.23637吨钢综合电耗kwh/t489.92471.02456.69510.17484.71505工业总产值亿元22.42 23.93 33.24 43.06 39.75 44.92 利润总额万元20829759424494-13751445235000实现税金万元101071185022692173301454422415 根据上表看出，榆钢在“十一五”期
5、间，工业总产值平均增幅保持在20%以上，各工序产量及指标都有所进步。“十一五”期间公司通过高产拉练、保增长任务等活动，产量水平逐年攀升，2007年实现钢产量101.84万吨，使榆钢跨入了百万吨钢企行列；在基础管理方面，公司逐步加大了成本、费用管理力度，加强过程控制，进一步降低公司整体制造成本；2009年公司成立分厂建制，有力的促使各分厂提高自身管理水平，加强了成本、费用、计划等方面的管理，推动公司整体管理水平迈上新的台阶，榆钢公司也由生产型企业转变为经营型企业，企业盈利能力逐步增强。2008年，当榆钢公司全体职工满怀信心，冲刺100万吨铁产量目标时，一场席卷全球的金融危机爆发，全国钢铁企业纷纷
6、采取减产措施，以规避金融危机带来的影响，榆钢公司也随之进行了减产，致使榆钢冲刺100万吨铁产量的目标成为幻影。此次金融危机也给我们带来了深刻的教训，使我们付出了牺牲指标保产量的代价，也使我们意识到要想企业得到长远发展，必须走精细化生产道路。后期，榆钢公司将严格按照公司“降本增效”的生产经营思路，狠抓精细化生产，坚决杜绝不顾成本，盲目追求产量的行为，确保完成公司“十二五”规划要求。二、2010年榆钢公司取得的成绩2010年，榆钢公司在集团和股份公司的正确领导和大力支持下，坚持“诚信、高效、稳健、共赢”的经营理念，紧紧围绕“立足内部抓管理，提高质量树品牌，推进指标上台阶，严控费用降成本”的经营方针
7、，狠抓基础管理，努力转变员工思想观念，提高经营意识，认真研究制约生产的瓶颈问题，努力化解各种矛盾，精心组织生产，生产经营获得了较好的效果。全年预计实现营业收入45.23亿元，利润3.5亿元，可控费用较去年降低228万元，轧钢坯耗、钢铁料消耗、固体燃耗等指标较09年有明显进步。但自二季度以来，炼铁双高炉长达半年的失常，对铁、钢、材产能提升产生较大冲击，并直接影响到了公司的经营业绩。1、2010年主要产品产量及各项指标完成情况 主要产品产量完成情况名称年计划单位上半年完成完成%10年预计完成比年计划铁98万吨45.6646.59%93.80 -4.20 钢坯111万吨51.4146.32%105.
8、61 -5.39 钢材121万吨59.7449.37%126.43 5.43 棒材60万吨29.6149.35%62.03 2.03 高线61万吨30.1349.39%64.40 3.40 烧结108万吨49.5645.89%102.24 -5.76 焦炭42.5万吨21.1549.76%42.52 0.02 综合焦比525kg/t540.9515.95541.45 16.45 入炉焦比405kg/t431.0426.04428.42 23.42 煤比150kg/t137.39-12.61141.29 -8.71 钢铁料消耗1083kg/t1082.1-0.91081.34 -1.66 棒材坯
9、耗988kg/t986.94-1.06986.56 -1.44 高线坯耗1022kg/t1021.33-0.671021.13 -0.87 固体燃料消耗56kg/t53.84-2.1653.37 -2.63 吨焦耗湿煤1345kg/t1354.619.611354.31 9.31 主要能耗指标完成情况：2010年综合能耗预计完成67.41万tce,较年计划降低0.73万tce;吨钢综合能耗预计完成637kgce/t,较年计划615kgce/t升高22kgce；预计完成外购电量56817万kwh,较年计划降低316万kwh；预计完成外购生产新水465万m3,较年计划降低15万m3；预计完成吨钢综
10、合电耗505kwh/t,较年计划降低2 kwh/t;预计完成吨钢综合新水消耗4.15m3/t,较年计划升高0.15 m3/t。利润完成情况：截止9月份累计实现销售收入34.54亿元，完成年计划的88.03%，预期全年完成45.23亿元，完成年计划的115.24%；1-9月份实现利润3.25亿元，完成年计划147.73亿元，预计全年实现利润3.5亿元，完成年计划159.1%，较09年增加3.05亿元。2、2010年主要开展的工作以效益为核心，深化成本管理，完善体系，促进成本控制工作的有序开展。通过成立了“经济用料攻关课题组”，指导优化炉料结构和采购工作。焦化分厂积极加大景泰地区低价煤的用量，烧结
11、分厂加大了回收铁料的使用量，并针对料仓不足的问题，对料仓进行改造，增加了料仓，为多用回收铁料创造了条件。2010年预计消化OG泥1.3万吨，除尘灰1.5万吨，氧化铁皮1万吨，以上物料的使用，可节省原料成本1500万元以上。通过有序开展“指标推进”；积极参与采购和销售等工作的开展；指标进步明显，降本增效成绩显著：各工序主要产品的加工成本较去年同期同价相比均有不同程度的降低，1-9月份营业利润3.25亿元，完成年计划的147.76%，较去年同期增加3.08亿元。抓好四项重点工作，努力推进整体管理水平持续进步。技术工作全方位铺开，努力为生产稳定顺行提供基本的技术支撑。今年以来，榆钢公司坚持以市场为导
12、向、效益为核心、低成本运行为目标，紧抓降耗、节能、优化炉料结构等攻关活动，并围绕健全榆钢技术管理体系，逐步完善技术管理工作规章制度。同时紧密结合在全公司技术人员中开展的“三个一”活动，着重以技术创新为突破点，解决生产过程中存在的瓶颈问题，不断提升技术经济指标，努力降低生产运营成本。设备管理工作深入推行点检定修制管理模式，积极推行以“点检定修制”为核心的全员设备管理理念，逐步形成全员管理设备的机制，明确设备的操作、点检、检修各方的设备维修管理职责。以实际行动逐步推进节能减排指标提升。变频节电设备上半年累计节电率实现35.52%，达到预期节电目标，节电总量949.10万kwh，实现节电效益398.
13、62万元。加大员工培训力度，努力提高全员综合素质。上半年，共开设员工培训班12个，培训人次860人。目前已初步建立人才培养、发掘机制，结合二期建设及今后企业发展的需要，研究编制了公司未来三年人力资源规划。通过上述措施，形成了“凝聚核心、激励骨干、带动全体”的激励模式，促使全员综合素质得到提升。进一步加强基础管理工作。完善制度建设，建立良好的管理导向，以计划管理为根本，加强生产过程控制的监督，努力提升产能。进一步完善了管理组织机构，积极倡导以制度规范企业管理，按照ISO9000标准有计划开展内部质量体系审核，制定有效措施确保持续改进。在生产组织理念上，以计划管理为依托，以日计划执行兑现率为依据对
14、分厂日生产运行效果进行评价。3、存在的问题及后期应对措施生产组织管理方面：铁钢产量欠产已成定局。一季度总体生产情况良好，高炉产量稳步上升，焦比指标逐步下降，达到了历史最好水平。但进入二季度后，对双高炉年修喷涂后的炉况恢复认识不清、部分技术掌握不透彻、炉况操控技能不到位、管理基础薄弱等原因，造成炉况失常6个月，铁、钢的减产，使轧钢出现待坯停产现象，制约轧钢产能的持续发挥，即使增加了外购钢坯的采购力度，也未能满足轧钢工序的满负荷生产，对2010年生产经营任务的完成造成很大的冲击。后期针对高炉的恢复，榆钢公司将严格按照前期制定的“榆钢高炉中长期管理思路”要求，制定合理的高炉恢复方案，并由分厂技术人员制定高炉恢复过程中双高炉每日操作要点，在开风口及上负荷过程中，严格按照相关条件执行，力争将高炉恢复至正常水平。技术指标管理方面：一季度，炼铁分厂通过“降焦增产”途径，逐步提高焦炭负荷，使入炉焦比指标取得较大的进步，3月份达到396.48kg/t，是榆钢
