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1、 质量保证体系评审记录表序号要素审 查 项 目 及 要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满意部分满意不满意1管理职责有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品平安性能及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）满意质量目标的分解和定期考核满意2质量保证体系组织机构具有独立行使限制产品制造质量的管理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际状况有最高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等满意3有各个质量保证体系基本要素的管理职能安排规定满意5管理评审的周期、内容、安排、记录和报告等规定及实施部分满意管理评审的内容、安排、记录和报告不
2、够完整，待完善。10质量安排过程限制表卡、施工组织设计或施工方案有管理规定，其内容符合要求部分满意质量安排管理规定内容需补充11文件和记录限制受控文件的分类明确包括质量体保证系文件和外来文件的详细分类满意12质保体系文件的编制、审核会签、编号标识、批准、发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、保管、回收等管理规定及实施状况部分满意质保体系文件的标识.回收记录不全13质量保证体系实施的相关部门、人员、场地运用有效版本受控文件的规定及实施状况满意14质量记录的管理规定及实施状况满意16合同限制有合同销售和选购合同、分包协议评审的范围、内容、签订、会签、修改以及评审记录等管理规定满意1
3、7有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求；合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序部分满意合同评审记录不完整18设计限制对自行设计的设计过程和设计文件的质量限制规定（包括设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、设计更改、按相关规定须要的设计文件鉴定等）及实施状况部分满意对自行设计的设计过程和设计文件的质量限制规定设计评审、设计更改待完善21选购限制的外购件中明确规定有材料、受压元部件和平安附件以及与平安亲密相关的仪器仪表等；受压元部件实行分包时，应有分包质量限制的规定满意对供方和分包方的质量限制规定包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等；有供方和分包方的评价报
4、告、它们在合格供方和分包方名录内；对法规、平安技术规范有行政许可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认满意24选购安排和选购合同的规定包括工作程序和明确质量要求等及实施状况；分包协议和托付程序的规定及实施状况满意25受压元部件和平安附件的验收规定外购件和分包件分别规定、保管、发放和运用的规定及实施状况；出现质量问题的处理规定及实施状况满意26材料、零部件限制材料验收的规定包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定及实施状况部分满意材料验收的规定检验项目、抽查数量实施状况不完善须复验的材料品种、规格和抽样数量符合平安技术规范和有关标准
5、的规定满意27材料 、零部件限制材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合平安技术规范和有关标准的规定满意材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施状况满意28材料保管的规定包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等及实施状况部分满意材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整29材料领用和发放的管理规定及实施状况满意30材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施状况满意32工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等）及实施状况满意 33工艺限制有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元部件工艺流程卡、组装卡等部分满
6、意产品工序过程卡不全34有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录满意35工艺纪律检查规定包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等；有工艺纪律检查记录满意36有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、运用、定期检验、修理、报废等管理规定；有相关资料满意焊工钢印和标记的管理规定及实施状况满意 38焊接限制焊接工艺评定的管理规定包括焊接工艺评定的依据、焊接工艺指导书WPS和焊接工艺评定报告PQR的编制和审批、试验的组织和程序、试样保存等及实施状况满意焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接满意39焊接工
7、艺卡的编制、分发、运用、修改、回收的管理规定及实施状况；焊接工艺卡的内容具有可操作性满意有产品施焊记录部分满意产品施焊记录不全43有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合平安技术规范及有关标准的规定满意 44焊缝返修和母材补焊的管理规定包括返修和补焊的程序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等及实施状况满意有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定满意49无损检测限制有无损检测的限制和管理规定，包括限制范围、程序、对检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操作环节的限制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备仪器及器材的限制等部
8、分满意缺少操作环节的限制、报告的审核签发和底片档案的管理待完善51产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关平安技术规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施满意58理化检验的试样形态尺寸和加工质量、试验方法标准和验收标准、试验报告等符合现行相关平安技术规范和标准的规定满意59检验与试验限制有检验与试验的管理规定，包括检验与试验的程序、条件、状态标识、过程工序检验、压力试验和气密性试验、最终检验、型式试验和特别试验有规定时、记录和报告、随机文件、产品档案管理等满意60抽查产品的随机文件齐全完整并符合有关平安技术规范和标准的规定满意71质量改进与服务对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析，并提出了改进措施部分满意对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分析，改进措施不够详细 74有质量管理体系内部审核的管理规定包括审核周期、安排、组织、实施、对审核查出的问题进行缘由分析实行订正措施并验证有效性、修改质保体系文件等及实施状况满意 第 4 页 共 13页
