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1、目 录1 范围12 引用标准23 术语和定义34 管理体系44. 1 总要求44. 2 文件要求44.2.1 总则44.2.2 管理手册54.2.3 文件控制54.2.4 记录控制65 管理职责75.1 管理承诺75.2 关注顾客、环境和员工75.3 管理方针75.4 策划85.5 职责、权限和沟通115.5.1 职责和权限115.5.2 管理者代表215.6 管理评审216 资源管理236.1 资源的提供236.2 人力资源236.3 基础设施236.4 工作环境247 实施和运行257. 1 产品实现的策划257.2 产品、环境、职业安全健康要求257.3 设计和开发 （删除）287.4
2、采购287.5 运行控制307.5.1 生产和服务提供的控制307.5.2 生产和服务过程的确认307.5.3 标识和可追溯性317.5.4 顾客财产317.5.5 产品防护327.5.6 环境、职业安全健康运行控制327. 6 应急准备和响应357.7 测量设备的控制368 测量、分析和改进388.1 总则388. 2 监视和测量388.2.1 顾客满意388.2.2 内部审核388.2.3 过程的监视和测量398.2.4 产品的监视和测量398.2.5 环境、职业健康安全绩效的测量和监测398.2.6 合规性评价408. 3 不合格品/不符合控制408.3.1 不合格品的控制408.3.2
3、 环境、职业安全健康不符合的控制408.4 数据分析408.5 改进418.5.1 持续改进418.5.2 纠正措施418.5.3 预防措施419 附录439.1 公司组织机构图449.2 公司QEO体系结构图459.3 管理体系程序文件清单469.4 管理体系职能分配表479.4.1 质量管理体系职能分配表479.4.2 环境管理体系职能分配表489.4.3 职业健康安全管理体系职能分配表499.5 质量管理体系流程50编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页1 范围1.1 本手册描述了公司由质量、环境、职业安全健康管理组成的综合管理体系，是公司管理体
4、系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、所有员工及其他相关方的承诺。 1.2 本手册覆盖了以下标准的全部要求： GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求； GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南； GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范； 1.3 本手册适用于公司承建的资质范围内的所有工程施工，包括工业与民用建筑安装工程以及其他建筑、安装工程施工和服务，设计委托外部有资质的单位进行设计，故删除“7.3设计和开发”条款。 2 引用标准 GB/T 19000-2000
5、idt ISO 9000:2000 质量管理体系 基础和术语； GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系 要求； GB/T 19004-2000 idt ISO 9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南； GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南； GB/T 28001-2001 idt ISO 18001:1999职业健康安全管理体系 规范； 国家、行业、地方有关法律、法规及标准、规范、规程等。 3 术语和定义 本手册除了引用 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:20
6、00、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004、GB/T 28001-2001中定义的术语外，还采用如下术语： 3.1 公司：遵义市华南建筑安装工程有限公司3.2 公司领导：本公司的董事长、总经理、管理者代表、副总经理、总工程师。 3.3 最高管理者：指由公司领导组成的高管层。 3.4 顾客：接受产品的组织和个人，指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目交与本公司施工设计的组织或人士；在手册中，顾客的含义亦包括其授权人。（在 GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000内指顾客，行业中亦称建设单位或甲方）。 3.5 相关方：关注本公司的质量
7、、环境、安全表现（行为）或受其质量、环境、安全表现（行为）影响的个人或团体。 3.6 工程技术部：代表本公司承建单位工程、履行合同职责的组织。 3.7 顾客合同：本公司与顾客签订的建设工程施工合同。 3.8 劳务/专业分包合同：本公司及所属单位与劳务分包商/专业分包商之间签订的合同。 3.9 管理体系：特指本公司建立的质量、环境和职业安全健康管理整合型管理体系。 3.10 管理手册：指规定本公司质量、环境和职业安全健康三个管理体系的纲领性文件。 3.11 管理方针：由本公司最高管理者正式发布的该组织总的质量、环境、职业安全健康、管理的宗旨和方向。3.12 管理目标：本公司在质量、环境、职业安全
8、健康管理方面所追求的目的。（通常对组织的相关职能和层次分别规定管理目标。） 3.13 项目计划：对应用于特定产品、项目或合同的管理体系过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件。本公司的项目计划包括项目质量计划、项目环境管理方案、项目职业安全健康管理方案（项目计划可与施工组织设计进行有效合并）。 3.14 工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能、及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 其它相关定义在体系文件中规定。 4 管理体系4. 1 总要求 公司依据GB/T 19001-2000标准、GB/T 24001-2004标准、GB/
9、T 28001-2001标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件（详见附录 9.3管理体系程序文件清单）。公司全体员工应加以实施和保持并持续改进。并针对具体工程项目的实际情况，在对产品实现过程进行策划的基础上，编制施工组织设计和项目计划，以确保管理体系有效运行并得到持续改进。 公司运用企业管理基本原理和八项质量管理原则，采用 PDCA模式对过程（包括公司所需的外包部分）进行管理，确保管理体系的有效实施和公司管理方针、目标的实现。公司对过程实施管理的方法是： a) 识别管理体系所需的过程； b) 确定过程顺序和接口关系； c) 确定有效控制过程所需的准则和方法； d) 明确
10、所需的资源和信息； e) 对过程进行监视、测量和分析； f) 采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。 4.1.1 公司建立、实施和保持质量管理体系，并按标准要求对管理活动、资源提供、产品实现和测量分析与改进进行控制。 4.1.2 公司建立、实施和保持职业安全健康管理体系，制定有关职业安全健康的管理文件，在职责和权限中明确公司各级相关部门/单位/人员的职责和权限，确保职业安全健康管理体系的有效运行。 4.1.3 公司建立、实施和保持环境管理体系，制定相应的环境管理体系文件，确保环境管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。 4. 2 文件要求 4.2.1 总则 公司以书面、电子
11、的形式建立并保持管理体系文件，体系文件是对体系核心相关要求以及相互作用的描述，并且提供相关文件的查询途径。公司的管理体系文件包括： a) 形成文件的管理方针和管理目标（在管理手册中明确）； b) 管理手册； c) 标准要求形成的程序文件及公司为确保管理体系有效运作和控制而编制的程序文件（附录9.3管理体系程序文件清单）。 d) 公司和下属单位为确保管理体系有效运作和控制所需的管理文件（简称第三层次文件，目录另行发布）； e) 标准要求的记录。 4.2.2 管理手册 管理手册是体现公司最高管理者对建立和运行管理体系的总要求及其实现结果的愿望，是描述公司管理体系的纲领性文件，不仅阐述了本公司所建立
12、的管理体系及其运行方式，而且明确了各管理标准要求间的内在关系。公司所有职工都必须遵照执行，以实现公司的管理方针和目标。管理手册的控制按文件控制程序QEO/ZYHN/CX-01-2007执行，除非出于经营和认证的需要并经管理者代表批准，本手册及其引用的其他体系文件均不得外传。 4.2.3 文件控制 公司制定并执行文件控制程序QEO/ZYHN/CX-01-2007，确保与管理体系的相关文件得到有效控制。总体要求如下： a) 文件在发布前需得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的；管理手册、职责和权限、施工合同控制程序QEO/ZYHN/CX-08-2007由总经理批准发布，程序文件由公司分管领导批准
13、发布，第三层次的文件由公司分管领导批准发布；b) 对文件进行评审，更新发布前应再次得到授权人批准； c) 对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别； d) 确保所有与管理体系有关的场所都获得适用的有效文件； e) 保持文件清晰、易于识别； f) 识别外来文件，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时进行回收、存档或销毁。若因某种原因而保留作废文件时，将作出“作废”标识以防止误用。 4.2.4 记录控制 为提供管理体系符合性和有效性的证据,公司制定并执行记录管理程序QEO/ZYHN/CX-02-2007，规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等管理方法。
14、4.2.4.1 办公室对管理体系审核、管理评审和计量的相关记录进行管理。 4.2.4.2 工程技术部负责质量、技术相关记录的管理。 4.2.4.3 工程技术部负责环境、职业安全健康相关记录的管理。 4.2.4.4 办公室负责按规定管理归档的记录。 4.2.4.5 各部门/单位/项目负责管理本部门/单位/项目的相关记录。 5 管理职责5.1 管理承诺 公司最高管理者的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系并持续改进。公司领导层通过以下活动及其相关记录，证实其履行承诺： a) 在公司年度工作会议、专业管理会议或管理评审会议上，向全体员工传达顾客要求和有关质量、环境、职业健康安全、计量法律法规要求的重要性，并利用相关文件和媒体、公司局域网等内部媒体进行广泛宣传； b) 制定管理方针； c) 制定管理目标； d) 适时进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价；e) 为公司管理体系的有效运行配备适宜资源。 5.2 关注顾客、环境和员工 5.2.1 公司通过执行质量和通用程序文件的有关规定，进行市场调研、市场预测和服务，或与顾客直接沟通，不断的识别顾客要求和期望，并以实现顾客满意为目标。 5.2.2 公司通过执行环境和环境、职业安全健康管
