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1、第五届“挑战杯”辽宁省大学生创业大赛新型手握式鼠标创业计划目录1执行总结 31.1 公司 1.2 市场 1.3 投资与财务 1.4 组织与人力资源 2产业背景 42.1 产业概述 2.2 产品简介 2.3 产品的优势 3公司战略 83.1公司概述 3.2总体战略3.3发展战略4管理体系 104.1公司性质 4.2组织形式 4.3部门职责4.4公司团队人员4.5创新机制5机遇风险 145.1机遇 5.2外部风险 5.3内部风险 5.4解决方案 6市场营销战略 166.1市场环境分析 6.2市场细分6.3目标市场选择 6.4目标市场营销7生产分析 257.1生产要求 7.2厂址选择 7.3生产工艺
2、流程7.4采购与库存管理8 投资分析 278.1 公司规模与资金来源 8.2 投资收益与风险分析 9 财务分析 309.1 会计报表及附表 9.2 会计报表分析 9.3 预计销售趋势分析 附录1市场容量估算 332资产负债表 35 3损益表 414资金流量表 445恒科有限责任公司消费问卷 506团队情况 51 1. 执行总结1.1公司恒科有限公司拥有设计鼠标的专利技术，提倡创新为本的易于健康生活的新理念，为信息行业提供尽善尽美的产品和服务。根据现有形势来看，未来IT市场将是世界的龙头老大，其衍生产品无疑具有很高的前景，我们鼠标的独特设计，与以往的老式鼠标相比，有明显的优越性，它从人类健康考虑
3、更注重实用性，它可以使你的手臂，肩部保持松弛，可以减少疾病发生的可能。1.2市场公司将在大连开发区建厂，先以大连地区为主导市场，待产品市场成熟，慢慢向东北地区扩进。产品在进入市场的过程中，以学生市场为主导，然后再逐步扩大市场来提高市场占有率。1.3投资与财务公司设在大连经济开发区，享受三年免税。公司成立初期共筹资金80万元，其中用于固定资产投资55万元，用于流动资金25万元。股本规模及结构暂定为：公司注册资本90万元，其中技术入股10万元（11.1%），成员筹集资金50万元（55.6%），短期借款30万元（33.3%）。预计第一年盈利，第二年年初开始回本（投资回收期为1.125年），以后每年盈
4、利提升，第三年末到达最大，随后持平。1.4组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取事业部制，公司所有权与经营权相融合，公司实行总经理负责制,总经理下设营销兼客服部经理、技术兼采购部经理、财务部经理、人力资源部经理。新型鼠标专利属公司所有，王立新高级工程师将出任我公司技术顾问,他长期从事科技创新工作,拥有20多项产品专利权.岳琴教授将出任我公司财务顾问,她具有多年财务管理的经验.创业小组成员将参与公司技术产品的生产,市场营销与财务管理等工作.公司还聘请了多名顾问来保证公司的顺利运营。2. 产业背景2.1产业概述随着科技的发展,计算机已经走进了千家万户。据中国电脑行业市场调查报告20
5、07年包括台式机、笔记本电脑和服务器在内的中国个人电脑市场销量达到2794.2万台，销售额为1471.6亿元。预测，未来5年，中国个人电脑市场销量仍将保持增长态势，但是增长速度将进一步减缓。2008年这一市场的销售额有望突破1704亿元，2011年中国PC市场容量有望突破2200亿元。预计到2011年，中国PC市场年均复合增长率将达到13.7%，受台式机价格下降空间缩小，以及PCs产品结构上变化等因素影响，销售额年均复合增长率有望实现11.1%。2012年将达到2638亿元。随着中国计算机市场的成熟，客户采购逐渐趋于理性，价格不再是客户关注的最重要因素。2006年计算机平均价格仅比2005年下
6、降了4.3个百分点，“效能”成为客户关注的新焦点。而作为接触时间最长的电脑配件，一款高质量的鼠标远比一款好的处理器和主板要来得重要，所达到的效果也是立竿见影的。传统的鼠标如罗技和微软虽然以其高技术、新功能，高价位一直引领高端用户群享受更高档，科技含量更多的鼠标产品，占领着鼠标市场。但是他们都无法改变传统鼠标的潜在危险。50长期使用鼠标会导致神经受损，手掌发黑,肌肉坏死,引发腰、背、肩及手臂的炎症或疾病，严重者会截肢。市场上迫切需求一种能够改变这一现状的新产品。因此我们的fityou牌鼠标会凭借其健康、灵巧、舒适的性能和低廉的价格,一定会取得良好的经济效益和社会效益。 2.2产品简介为了解决反复
7、拨动鼠标造成的疲劳和轨迹球易带灰尘和一些杂物的弊端。产品采用摇杆的控制方式来解决，通过摇杆的摆动幅度来控制鼠标走动的快慢。鼠标的原理示意图：下面为鼠标内部装置简化图：下面为鼠标内部模型图本鼠标由摇杆、左键、鼠标右键、拨轮等组成，后部带有手柄，摇杆设置在壳体前部的上方，鼠标左键和鼠标右键以上下并列的方式设置在壳体前部，与摇杆配合的控制装置安装在壳体上方，信号发生装置和功能转换装置放在壳体的内部，因此，其具有结构简单、合理，手持稳固，操控动作时鼠标体不会晃动等优点。2.3产品的优势终日面对电脑的白领工作者以及经常打游戏的青少年，有时会感到手掌发麻，或者食指在拖曳鼠标时容易抽筋，这些症状都是“鼠标手
8、”。医生发现，鼠标的位置越高，对手腕的损伤越大；鼠标的距离距身体越远，对肩的损伤越大。因此鼠标应该放在一个稍低的位置，这个位置相当于坐姿情况下，上臂与地面垂直时肘部的高度。鼠标和身体的距离也会因为鼠标放在桌上而拉大。这方面的受力长期由肩肘负担，这也是导致颈肩腕综合症的原因之一。上臂和前身夹角保持45度以下的时候，身体和鼠标的距离比较合适，如太远了，前臂将带着上臂和肩一同前倾，会造成关节、肌肉的持续紧张。对于很多常用电脑的人来说，似乎一打开电脑，鼠标就会“黏”上我们的右手。所以鼠标有很高的使用率。本产品“手握式鼠标”其具有结构简单、合理，手持稳固，操作方便、适合左右手操作、舒适、不易疲劳，成本低
9、，推广应用前景广阔。3.公司战略3.1 公司概述有限责任公司是一家集“产、销、研”一体化，以生产实用型舒适型鼠标为主及其相关产品的企业，企业面向全国销售，品质好，质保长，市场前景广阔。公司拥有优秀的科研队伍，具有不断完善鼠标产品的科研能力，深入研发以鼠标为核心的系列产品及其延伸产品，形成以鼠标为核心的多元化的经营公司。公司拥有高素质的管理、财务和销售相关技术的团队。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识；销售人员具有营销专业知识，具有相关的机械专业知识。公司属于国家政策鼓励的以生产实用舒适型鼠标产品的中小型企业，准备建于大连经济技术开发区。3.2 总体战略
10、公司准备在5年内以大连为依托，逐步覆盖整个东北地区。3.2.1 公司使命使人们使用电脑更加方便舒适，以缓解因长期使用电脑而带来的身体疲劳。3.2.2 公司宗旨 “关注人类健康，提倡便捷与舒适，创造健康与未来”。3.3 发展战略3.3.1 初期策略 （1-2年）产品导入市场，通过网络以及其他方式进行初步宣传；初步与批发商、零售商建立健全的销售网络，寻求与清华同方等大型企业建立合作关系；逐步进入大连鼠标及其电子附属产品市场；累计销售量33150个，销售收入1326000元，利润约为665893元。（详见附录）3.3.2 中期策略（3-5年）提升产品知名度，树立产品的品牌形象；预计第四年开拓东北市场
11、，扩大鼠标及其电子附属产品市场，使此产品普及东北。累计销售量达到64460个，销售额为2578400元，利润约为950261元。（详见附录） 第五年，产品基本成熟，重点扩大鼠标的应用领域，开发产品的延伸产品，继续开拓市场。3.3.3 长期策略 （5年后）进一步完善和健全销售网络；重点放在生产鼠标产品及其它电子附属产品上，不断巩固、扩大市场，增加市场份额。多元化经营，研发其他更加人性化的电脑附属产品。设计研发同类新产品，如：防辐射、荧光键盘，多功能电脑包,人性化打印机等等。4管理体系4.1 公司性质有限责任公司4.2 组织形式 公司初期拟采取事业部制的的组织形式，如图所示总经理公司顾问销售部经理
12、人力资源部经理财务部经理技术部经理财务顾问技术顾问4.3 部门职责1.总经理1人：负责公司的日常经营事务，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关系。2.销售部兼客服部经理1人：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和营销措施，并对营销工作进行评估与监督管理，包括市场分析、广告、公共关系、销售与客户服务等。公司进入正轨之后，扩大市场方面的事宜。客户服务部负责产品销售的全程服务。3.技术部兼采购部经理1人：技术部负责技术，领导开发部门，负责公司的产品开发，处理与产品有关的技术问题，拓展产品的深度与广度。采购部负责联系供应商，并派专人进行技术介入，监督供应商生产本企业所需的原材料。生产
13、工人采取计件式生产，雇用临时工。4.财务部经理1人：负责公司资金的筹集，使用和分配工作，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的决定，股利分配等等；负责日常会计工作，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。5人力资源部经理1人：负责办理职工调动，以及全员劳动合同制的各项管理工作。管理公司人事档案，并按规定办理接转、阅档工作。协助公司领导和有关职能部门制定内部监督管理方面的规章制度。4.4 公司团队人员团队拥有鼠标研发人员2名，管理与财务人员4名，管理人员兼备机械专业知识，机械人员兼备管理与财务相关知识。团队人员基础知识形成优势互补，根据各自的特点组成公司的领导人员。公司拥有多年经营公司的企业老总担当管理顾问；学校的多名教授担当技术顾问、销售顾问、财务顾问。 4.4.1建立良好的员工激励措施由于公司建立初期规模较小，员工数量有限，管理机制不是很规范，待公司规模有所扩大后即推出如下激励措施：1、目标激励：通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，产生强烈的动力，努力完成任务。、竞争激励：提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。、物质激励：增加员工的工资、
