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1、四川关于成立发光材料生产制造公司可行性报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明OLED是新一代的显示技术，相比于LCD性能优势明显。OLED,即有机 发光二极管（OrganicLight-EmittingDiode）,是一种具有多层结构的有 机电致发光器件，可应用于显示及照明领域，是继CRT （显像管）、LCD（液晶）显示后基于电致发光的第三代显示技术。作为新型显示技术， OLED S前正处于产业爆发前期，根据显示技术发展历程，未来十年或将是 OLED逐步占据主导的时代。电视是OLED显示领域又一大应用市场。根据 DSCC预测显示，2018年OLED电视面板出货量为2.9百万片，同比增长6
2、6%； 2019年同比增长28%达到3. 6百万片。增长率下降的原因主要是因为LG公 司在广州G8. 5代线投产前产能受限，预计在2019年下半年恢复产能。 2023年OLED电视市场空间将达到105亿美元，2018-2023年复合增长率为 31%oxxx投资公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司”）与xxx 实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出 资910.0万元，占公司股份71%； B公司出资370.0万元，占公司股份 29%oxxx投资公司以发光材料产业为核心，依托A公司的渠道资源和B 公司的行业经验，xxx投资公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的 发展，
3、成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。XXX投资公司计划总投资12247. 05万元，其中：固定资产投资 10247. 05万元，占总投资的83. 67%；流动资金2000. 00万元，占总投 资的 16. 33%o根据规划，xxx投资公司正常经营年份可实现营业收入18821.00 万元，总成本费用14306. 66万元，稅金及附加242. 86万元，利润总 额4514.34万元，利税总额5379. 87万元，税后净利润3385. 76万元, 纳税总额1994. 12万元，投资利润率36.86%,投资利税率43. 93%,投 资回报率27.65%,全部投资回收期5. 12年，提供就业职位
4、278个。稀土发光材料的应用会给光源带来环保节能、色彩显色性能好及长寿 命的作用，有利于推动照明显示领域产品的更新换代。因此，稀土发光材 料一经发明，就被迅速应用于彩色电视机显像管（CRT）和荧光灯生产之中, 我国稀土发光材料行业的产业应用同样肇始于上述两个领域。目前，我国 稀土发光材料行业紧跟国际稀土发光材料研发和应用的发展潮流，与下游 产业之间建立了良好的市场互动机制，成为节能照明和电子信息产业发展 过程中不可或缺的基础材料。除上述领域外，稀土发光材料还被广泛应用 于促进植物生长、紫外消毒、医疗保健、夜光显示和模拟自然光的全光谱 光源等特种光源和器材的生产，应用领域不断得到拓展。第一章总论
5、一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称XXX投资公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金:1280. 0万元人民币。（三）股权结构xxx投资公司由xxx科技发展公司（以下简称“A公司）与xxx 实业发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出 资910.0万元，占公司股份71%； B公司出资370.0万元，占公司股份 29%o（四）法人代表梁XX（五）注册地址XX产业园区（以工商登记信息为准）四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地 区内陆，界于北纬26 0334 19，东经97 21108 12之间, 东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北
6、接陕西、甘肃、青海。四川省 地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级 青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东 低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候, 分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西 北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、 眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6 万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市, 107个县，4个自治县，合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、 1929个乡、98个民
7、族乡，合计4612个乡级区划。2019年10月，入选国家 数字经济创新发展试验区。截至2019年末，常住人口 8375万人，地区生 产总值46615. 8亿元，人均地区生产总值55774元。（六）主要经营范围以发光材料行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介XXX投资公司由A公司与B公司共同投资组建。公司致力于一个符 合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。 公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、 和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、 质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储 和物流技术为客户提供配送及售后
8、服务。展望未来，公司将围绕企业 发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引 下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改 革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力， 努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始终坚持“人 本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心 的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎 各界人士光临指导和洽谈业务。依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx投资公司将快速 形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并 促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据
9、规划，依托XX产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发 挥区位优势，全力打造以发光材料为核心的产业示范项目。UBIResearch预计，今年面板制造商的产能和良率都将提高，并且发光 材料的消耗也将增加。预计发光材料的消耗将从去年的73吨增加至今年的 102 吨。0LED材料技术壁垒较高，利润空间广阔。0LED产业链中，上游主要包 括设备制造、材料和元器件制造，中游主要是模组组装、面板制造，而下 游则涉及手机、电视、VR、穿戴设备等多个终端领域。包括阳极、阴极、 传输层材料、发光层材料等在内的上游OLED材料领域为国内新增市场领域, 占OLED产品总成本较高，具备较高技术壁垒和利润空间。第二章公
10、司组建背景分析一、发光材料项目背景分析OLED是新一代的显示技术，相比于LCD性能优势明显。OLED,即 有机发光二极管（OrganicLight-Emi11ingDiode）,是一种具有多层 结构的有机电致发光器件，可应用于显示及照明领域，是继CRT （显像 管）、LCD （液晶）显示后基于电致发光的第三代显示技术。作为新型 显示技术，OLED目前正处于产业爆发前期，根据显示技术发展历程， 未来十年或将是OLED逐步占据主导的时代。电视是OLED显示领域又 一大应用市场。根据DSCC预测显示，2018年OLED电视面板出货量为 2. 9百万片，同比增长66%； 2019年同比增长28%达到3
11、.6百万片。增 长率下降的原因主要是因为LG公司在广州G8.5代线投产前产能受限, 预计在2019年下半年恢复产能。2023年OLED电视市场空间将达到 105亿美元，2018-2023年复合增长率为31%。除手机、电视领域外，未来OLED显示在VR及可穿戴领域也将占 有一席之地。VR设备看重轻薄、广视角、髙刷新率和低余晖，OLED是 唯一可以提供良好舒适体验的显示屏。根据中国产业信息网预测显示, 2020年VR领域AMOLED面板全球市场规模有望达到5. 5亿美元以上， 2016-2020年复合增长率达到约63%。可穿戴设备需要具备弯折功能， 并追求屏幕部分区域常亮，OLED以其柔性和低功耗
12、的特点成为最佳选 择。根据中国产业信息网预测，可穿戴智能设备未来发展主要集中在 智能手表领域，2020年全球市场规模有望达到10亿美元左右，2016- 2020年复合增长率达到71%o二、发光材料项目建设必要性分析稀土发光材料的应用会给光源带来环保节能、色彩显色性能好及 长寿命的作用，有利于推动照明显示领域产品的更新换代。因此，稀 土发光材料一经发明，就被迅速应用于彩色电视机显像管(CRT)和荧 光灯生产之中，我国稀土发光材料行业的产业应用同样肇始于上述两 个领域。目前，我国稀土发光材料行业紧跟国际稀土发光材料研发和 应用的发展潮流，与下游产业之间建立了良好的市场互动机制，成为 节能照明和电子
13、信息产业发展过程中不可或缺的基础材料。除上述领 域外，稀土发光材料还被广泛应用于促进植物生长、紫外消毒、医疗 保健、夜光显示和模拟自然光的全光谱光源等特种光源和器材的生产, 应用领域不断得到拓展。从下游产业的稀土发光材料消费结构来看，节能照明为稀土发光 材料的主要应用领域。2009年，我国节能荧光灯(以下简称“节能 灯”)用稀土发光材料销量6,160吨，占稀土发光材料行业总销量的 74. 13%；在显示器领域，随着LCD、PDP等平板显示屏的推广普及，近 年来传统CRT市场萎缩，CRT用稀土发光材料市场需求占行业总需求的 比例相应减少，平板显示用稀土发光材料的市场需求逐年上升，显示 器用稀土发
14、光材料在平板显示应用领域的市场前景非常广阔。鉴于节能灯在光效、寿命等方面的卓越性能，在全球应对气候变 化和能源紧缺的背景下，近年来全球多个国家或地区先后推出了禁止 使用白炽灯、推广使用节能灯计划。从全球范围看，节能灯取代白炽 灯的发展趋势不可逆转。2007年12月开始实施髙效照明产品推广财政补贴制度，2009年7 月与联合国开发计划署和全球环境基金共同发起启动“中国逐步淘汰 白炽灯、加快推广节能灯项目”，项目执行期为2009-2012年。与卤粉荧光灯相比，应用了稀土发光材料的节能灯（稀土荧光灯） 的光效更高、显色性更好、使用寿命也更长，节能灯能够在卤粉荧光 灯的基础上节能30%-50%,显色指
15、数提高15%-40%,使用寿命增加3倍 以上。由于卤粉荧光灯发光效率不髙、稳定性差、光衰较大、光通维 持率低，无法适用于代表未来市场发展主流的具有高光效、低成本性 能的细管径紧凑型荧光灯。2008年6月1日起，国家发改委、国家质 检总局和国家认监委组织制定的中华人民共和国实行能源效率标识 的产品目录（第三批）开始实施，其中，荧光灯达到3级能效以上 才可以销售，达到2级能效才能获得节能认证并获得国家产业政策支 持；国外市场上，欧盟已于2009年9月1日开始执行EuP指令，按照 现有卤粉荧光灯的性能，将很难达到2级能效标准。从荧光灯的未来 发展趋势看，卤粉荧光灯将逐步退出照明市场，转由节能灯和其他
16、高 效照明工具取代。目前全球白炽灯、卤粉荧光灯和节能灯的应用比例目前约为4：3：1, 我国约为8：9：lo节能灯是目前应用技术最成熟的环保节能照明产品， 是当前照明领域实施节能减排、加快淘汰白炽灯、实现节能照明的主 要应用和推广对象。目前，我国是世界照明产品生产第一大国，2009 年，我国白炽灯产量27.3亿只，荧光灯产量35亿只，其中，节能灯 产量约30亿只，占荧光灯总产量的85%以上。因此，面对巨大的存量 市场和增量市场，全球范围内淘汰白炽灯、推广节能灯举措的实施和 卤粉荧光灯的加速替代，将带动我国节能灯生产行业的快速发展。预 计到2013年，我国白炽灯产量将下降至14.2亿只，节能灯在荧光灯 中的占比将上升至92%以上，产量将近70亿只，是当前节能灯产量的 2. 25倍。稀土发光材料作为节能灯生产必须的基础原材料，其市场需 求也将出现爆发式增长。根据全国稀土荧光粉、灯协
