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1、原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本 制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但 不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、 供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询 价工作）。二、采购流程（一）原材料请购1、生产部根
2、据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负 责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审 批.2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关 采购手续。（二）原材料采购1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货， 依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等 特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5 家供应商，会同生产部进行询价、比价、
3、议价、实地考察等，供销部、生产部 分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目 录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存.（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格,并履行相关审批手续，原则 上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室 分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。 审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订.2、生效后的合同原件由供销部留存，并交由财务部1份予以付款。3
4、、供销部根据采购合同的相关条款填制预付款申请单交送财务部； 财务部根据预付款申请单支付预付款；无预付款的，供销部直接催收材料。4、财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况 编制付款计划；客户催款时，由供销部编制付款申请单，按照授权履行审批 手续后，交财务部审核后支付款项。5、财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有精心整理不符，应查明原因及时处理。三、验收入库（一）原材料到货后，由仓管员、研发中心质检员、原材料会计联合进行入 库前的验收核实。1、原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；2、取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；3、价格是
5、否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知供销部更新供应商 档案）；4、数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内）。（二）验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。验收不合格除拒 收外，应立即向供销部及相关领导报告，供销部应尽快查明原因，及时联系供 应商交涉扣款、退料、换料事宜，确定采购处理结果报领导审批.1、需退料、换料或补交的，确定预处理日期；2、因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从供销部 通知供应商换料之次日起计算；3、供销部如未能按生产部意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购 处理结果，由生产部签注意见或会同生产部共同处理。（三）当天到货的须当天办理完入库手续，填制入库单并登记仓库台 账。入库单一式三份，仓管员、财务部、供应商各一份.计划外采购与紧急 采购无补充手续的不予入库。（四）财务部将采购合同与入库单、验收结论核对一致后予以登记入 账。四、采购流程图供销部对采购专员的如下工作行为进行考察评价，并计入业绩档案，作为职务及工资晋升依据：（一）采购目标完成情况；（二）采购成本节约额或损失额；（三）采购合同履约率和违约程度；（四）采购原材料质量合格率；（五）价格波动情况；（六）供应商稳定性和开拓新供应商情况.六、本制度自公布之日起执行，由办公室负责解释和修订。
