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1、赛尔旅行社创业计划书层次需按此模板层次，不可缺少任何一章。内容结合自己专业，格式如此规范，建三级标题，内容详尽，充实，字数要求1.3万以上。指 导 教 师： 安 锋 班 级： 小 组 成 员： 3鞍山科技大学赛尔旅行社创业计划书写作分工第一部分 执行概要 CEO： 第二部分 产品 CEO： 第三部分 环境分析 环境部部长： 财务部部长： 第四部分 市场策划 策划部部长： 营销部部长： 第五部分 营销组合 营销部部长： 策划部部长： 第六部分 企业发展 发改部部长： 管理部部长： 第七部分 企业竞争 发改部部长： 管理部部长： 第八部分 企业经营与管理 管理部部长： 第九部分 财务 财务部部长：
2、 第十部分 风险分析 管理部部长： 目 录1 执行总结（必写）11.1 公司介绍（必写）11.2 产品及服务（必写）11.3 目标市场（必写）11.4 公司管理（必写）11.5 投资与财务（必写）22 产品和服务（必写）32.1 行业背景32.1.1 全国旅行社行业背景32.1.2 鞍山旅行社行业背景32.2 产品概述（必写）32.3 产品的市场竞争力43 市场与环境分析（必写）53.1 市场特征53.1.1 概述53.1.2 特征53.2 大学生的旅游需求分析63.2.1 出游目的63.2.2 旅游目的地的选择63.2.3 游玩的项目63.2.4 对消费的要求63.3 市场容量63.4 政策
3、方针及WTO的影响73.5 市场开发与进入策略73.6 环境分析（必写）83.6.1 行业环境分析（波特五力模型）83.6.2 内部条件分析分析（必写）93.7 SWOT分析（必写）94 公司战略（必写）104.1 总体战略 （必写）104.1.1 企业使命104.1.2 企业宗旨104.1.3企业精神104.1.4服务理念104.2 发展战略（必写）104.2.1 初期战略（1-2年）104.2.2 中期战略（3-5年）104.2.3 长期战略（6-7年）105 市场营销 （必写）125.1 营销目标125.2 市场细分和目标市场选择125.3 营销组合策略（必写）135.3.1 产品策略1
4、35.3.2 渠道策略135.3.3 价格策略145.3.4 促销策略146公司经营管理（必写）174.1 公司组织机构 （必写）174.2 各部门职责（必写）174.3177 财务分析（必写）187.1 股本结构（必写）187.2 固定资产状况187.3 投资收益与风险分析187.4 相关报表及预测表（必写）187.4.1 1-5年收入及成本预测表187.4.2 成本费用表197.4.3 前5年收益表207.4.4 前5年现金流量预测表207.4.5 敏感性分析表21附表227.？固定资产227.？流动资金（月）247.？销售收入预测（12个月）268风险及对策分析（必写）308.1外部风险
5、（必写）308.2内部风险（必写）308.3解决方案（必写）301 执行总结（必写）1.1 公司介绍（必写）鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。1.2 产品及服务（必写）鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。1.3 目标市场（必写）我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规
6、模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。1.4 公司管理（必写）公司初期采取直线制职能制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营
7、销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。计调部导游部总经理财务部市场部综合业务部图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构1.5 投资与财务（必写）旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险投资20万元。公司估计第2年开始盈利。2 产品和服务（必写）2.1 行业背景这个内容可以介绍，也可以不介绍。2.1.1 全
8、国旅行社行业背景（1）行业规模。2005年底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增长14.80%。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48亿元，占总量的56.90%；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从业人员为24.62万人。 （2）经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据统计，2005年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%，毛利润总额69.28亿元，毛利率为6.81%，净利润总额3.02亿元，净利率为0.30%
9、；旅游业务营业收入971.83亿元，同比增长56.74%，旅游业务毛利润为59.50亿元，旅游业务毛利率为6.12%；实缴税金为6.95亿元, 同比增长4.47%；全年促销费支出4.42亿元，同比增长18.83%。2.1.2 鞍山旅行社行业背景（1）行业总体规模。目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。（2）经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2005年我市旅行社营业收入9.59亿元，其中主营业务收入8.48亿元，年末从业人员达2967人，从业人员
10、月均劳动报酬984.78元。2006年上半年，旅游产业发展态势良好，主要经济指标节节攀升。据统计，全市累计接待入境游客2.96万人次，旅游创汇2109万美元，同比增长23%和36.8%；春节和“五一”、“十一”黄金周，共接待旅游者96.9万人次，旅游综合收入5.3亿元，同比增长10%和4%。2.2 产品概述（必写）表2.1 赛尔旅行社旅游产品一览表旅游产品类型线路特点时间高校游让即将进入大学和刚进入大学的新生能了解、适应大学校园生活制定相应的旅游线路一日游两日游工业游以生产场景、高科技生产设施、厂区环境、企业文化为资源，让大学生在观光休闲的同时最大限度地满足好奇心、求知欲，实现工业和旅游业双赢
11、一日游两日游拓展游开展具有增长知识和提高自身素质的训练，对于大学生来说，参加素质拓展训练更是启发学习和接受新事物的有效途径两日游七日游乡村游针对大学生制定乡村游线路，不仅可以推动我国乡村旅游的进一步发展，而且也能推动乡村旅游的进一步规范化和成型化两日游五日游会议游参加各种招聘会的同时可以利用部分时间参加会议游，他们通过旅游，可以了解世界、熟悉社会、增长知识和才干一日游两日游活动游能使同学之间加强联系、增进友谊、拓宽视野、交流体会、相互促进一日游两日游2.3 产品的市场竞争力公司产品主要面对大学生旅游市场，在同行业竞争中拥有自己的产品特色。因为大学生群体具有较高的文化水准,所以他们所追求的旅游目
12、标与大众旅游有较大差异。我们利用这一点开发出旅费较低的大学生旅游专线。老街老巷、名人故居、重大历史事件的发生地、古战场、文人墨客涉足地、著名企业、著名大学等。这些文化味十足，大学生们又非常偏爱的旅游点要么没有门票要么门票很便宜,如果我们率先开发出这类专线,不仅在激烈的竞争中有了一块自留地,还将迅速提升企业形象。3 市场与环境分析（必写）3.1 市场特征市场分析相关内容即可。3.1.1 概述（1）旅游能够使大学生舒缓压力和增长知识。近年来，人民的物质生活水平有了大幅度的提高，大多数人不再满足于基本的生活要求，对生活质量要求更高，而对文化程度较高的大学生来说，追求精神的满足成为了必然。旅游能够为消
13、费者提供快乐、愉悦的情感体验和新奇的感觉，是大学生排忧的一种方式，是消费社会学中所谓的一种解脱方式。为了使心理负荷能合情合理地渲泄、排解、转移，于是便产生了休闲、松驰和求知等旅游消费需求。通过旅游可以开拓视野，增长知识，陶冶情操，了解自己的周围。因此，他们希望能接触大自然、接触不同的文化，并希望籍此轻松地获得课堂外更多的知识，扩大知识面，进而满足自己的求知欲。（2）大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。据了解几乎没有一家旅行社推出专门针对大学生的旅游产品，旅行社认为组织大学生旅游既难以设计出有吸引力的线路，利润又太薄，对这一领域的开拓热情不高。因此，在旅游市场上，适合大学生的旅游产品甚少，同时出游的综合费用高也使经济能力较低的大学生们望而却步。这就是为什么无论是黄金周还是寒暑假,在出游大军中，大学生都寥寥无几的原因。可见，大学生旅游正在有意无意地遭受冷落。3.1.2 特征大学生市场有以下特征，如表3.1所示。表3.1 大学生旅游需求特征表时 间除了黄金周假期，大学生每年还有寒暑假，周六日还可以进行短途旅行，旅游时间非常充裕需 求路线新奇、价位低、组织形式多样化、自由度广地 点随着大学城的落成和逐渐完善，大学城变成了一个很有潜力的市场，在大学城中还没有这类型的旅行社，竞争不大 客 源大学城中高
