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1、2017年年度企业所得税申报表税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称:纳税人识别号: 金额单位：元（列至角分）类别行次项目金额利润总额计算1一、营业收入2减：营业成本3 营业税金及附加4 销售费用5 管理费用6 财务费用7 资产减值损失8加：公允价值变动收益9 投资收益10二、营业利润(+8+9)11加：营业外收入12减：营业外支出13三、利润总额（101112）应纳税所得额计算14加：纳税调整增加额15减：纳税调整减少额16其中：不征税收入17免税收入18减计收入19减、免税项目所得20加计扣除21抵扣应纳税所得额22加：境外应税所得弥补境内亏损23纳税调整后所得（1314152
2、2）24减：弥补以前年度亏损25应纳税所得额（2324）应纳税额计算26税率（25%）27应纳所得税额（2526）28减：减免所得税额29减：抵免所得税额30应纳税额（272829）31加：境外所得应纳所得税额32减：境外所得抵免所得税额33实际应纳所得税额（303132）34减:本年累计实际已预缴的所得税额35其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额38 合并纳税（母子体制）成员企业就地预缴比例39 合并纳税企业就地预缴的所得税额40本年应补（退）的所得税额（3334）附列资料41以前年度多缴的所得税额在本年
3、抵减额42上年度应缴未缴在本年入库所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管： 经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日收 入 明 细 表 填报时间： 年 月 日 金额单位:元（列至角分）行次项 目 金 额1一、销售（营业）收入合计（213）2 （一）营业收入合计（38）3 1.主营业务收入（4567）4 （1）销售货物5
4、（2）提供劳务6 （3）让渡资产使用权7 （4）建造合同8 2.其他业务收入（9101112）9 （1）材料销售收入10 （2）代购代销手续费收入11 （3）包装物出租收入12 （4）其他13 （二）视同销售收入（141516）14 （1）非货币性交易视同销售收入15 （2）货物、财产、劳务视同销售收入16 （3）其他视同销售收入17二、营业外收入（181920212223242526）18 1.固定资产盘盈19 2.处置固定资产净收益20 3.非货币性资产交易收益21 4.出售无形资产收益22 5.罚款净收入23 6.债务重组收益24 7.政府补助收入25 8.捐赠收入26 9.其他经办人（
5、签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金 融 企 业 收 入 明 细 表 填报时间： 年 月 日金额单位：元(列至角分)行次项目金额 1一、营业收入（2192535）2（一）银行业务收入（31018）31.银行业利息收入（456789）4（1）存放同业5（2）存放中央银行6（3）拆出资金7（4）发放贷款及垫款8（5）买入返售金融资产9（6）其他102.银行业手续费及佣金收入（11121314151617）11（1）结算与清算手续费12（2）代理业务手续费13（3）信用承诺手续费及佣金14（4）银行卡手续费15（5）顾问和咨询费16（6）托管及其他受托业务佣金17（7
6、）其他183、其他业务收入19（二）保险业务收入（2024） 201.已赚保费（212223）21保费收入22减：分出保费23 提取未到期责任准备金242.其他业务收入25（三）证券业务收入（263334） 261.手续费及佣金收入（272829303132）27（1）证券承销业务收入28（2）证券经纪业务收入29（3）受托客户资产管理业务收入30（4）代理兑付证券业务收入31 (5)代理保管证券业务收入32（6）其他332.利息净收入343.其他业务收入35（四）其他金融业务收入（3637）361.业务收入372.其他业务收入38二、视同销售收入（394041）391.非货币性资产交换402
7、.货物、财产、劳务视同销售收入413.其他视同销售收入42三、营业外收入（434445464748）431.固定资产盘盈442.处置固定资产净收益453.非货币性资产交易收益464.出售无形资产收益475.罚款净收入486.其他 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表一（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表 填报时间： 年 月 日金额单位：元（列至角分）行次项目金 额1一、收入总额（239）2 财政补助收入3 上级补助收入4 拨入专款5 事业收入6 经营收入7 附属单位缴款8 投资收益9 其他收入10二、不征税收入总额（11121314）11 财政拨款1
8、2 行政事业性收费13 政府性基金14 其他15三、应纳税收入总额（110）16四、应纳税收入总额占全部收入总额比重（151） 经办人（签章）： 法定代表人（签章）：附表二成 本 费 用 明 细 表 填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分）行次项 目 金 额1一、销售（营业）成本合计（2712）2 （一）主营业务成本（3456）3 （1）销售货物成本4 （2）提供劳务成本5 （3）让渡资产使用权成本6 （4）建造合同成本7 （二）其他业务成本（891011）8 （1）材料销售成本9 （2）代购代销费用10 （3）包装物出租成本11 （4）其他12 （三）视同销售成本（131415）13
9、 （1）非货币性交易视同销售成本14 （2）货物、财产、劳务视同销售成本15 （3）其他视同销售成本16二、营业外支出（171824）17 1.固定资产盘亏18 2.处置固定资产净损失19 3.出售无形资产损失20 4.债务重组损失21 5.罚款支出22 6.非常损失23 7.捐赠支出24 8.其他25三、期间费用（262728）26 1.销售（营业）费用27 2.管理费用28 3.财务费用经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表二（2）金融企业成本费用明细表 填报时间: 年 月 日金额单位:元（列至角分）行次项 目金 额1一、营业成本（2173138）2 （一）银行业务成本（3111516）3 1.银行利息支出（4510）4 （1）同业存放5 （2）向中央银行借款6 （3）拆入资金7 （4）吸收存款8 （5）卖出回购金融资产9 （6）发行债券10 （7）其他11
