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1、广州市贵鹏热能设备制造有限公司锅炉、压力管道安装、改造程序文件编 号： GGLAW02.0-08 版 号： 壹 拟 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期：文件持有人： 分 发 号：受 控 状态：程序文件广州贵鹏文件编号GGLAW 02.0-08版号壹共1页第1页章节号0标 题 目 录 生效日期2008.3.1序号文件编号名 称归口部门页 码1GGLAW02.1-08管理评审控制程序总经理1-42GGLAW02.2-08质量计划控制程序技术科5-63GGLAW02.3-08文件和资料控制程序管理部7-104GGLAW02.4-08合同评审控制程序营销部11-125GGLAW02.
2、5-08设计和开发控制程序技术科13-156GGLAW02.6-08采购控制程序供应科16-197GGLAW02.7-08产品标识和可追溯性控制程序质检科20-218GGLAW02.8-08工程施工过程控制程序工程部22-249GGLAW02.9-08焊接过程控制程序技术科25-2910GGLAW02.10-08设施、设备控制程序管理部30-3211GGLAW02.11-08检验和试验控制程序质检科33-3712GGLAW02.12-08计量控制程序质检科38-4013GGLAW02.13-08不合格品控制程序质检科41-4314GGLAW02.14-08纠正和预防措施控制程序质管办44-45
3、15GGLAW02.15-08产品防护和交付控制程序营销部46-4816GGLAW02.16-08质量记录控制程序档案室49-5017GGLAW02.17-08内部质量审核控制程序质管办51-5318GGLAW02.18-08人力资源控制程序管理部54-5619GGLAW02.19-08顾客满意度控制程序售后服务科57-5920GGLAW02.20-08数据分析和应用控制程序质检科60-6121GGLAW02.21-08持续改进控制程序质管办62-6322GGLAW02.22-08热处理过程控制程序技术科6423GGLAW02.23-08压力试验控制程序质检科65-6724GGLAW02.24
4、-08无损检测控制程序质检科68-6925GGLAW02.25-08理化试验控制程序质检科70-7126GGLAW02.26-08工艺过程控制程序技术科72-7327GGLAW02.27-08材料控制程序质检科74-7628GGLAW02.28-08标准化控制程序技术科77-7829GGLAW02.29-08分包产品质量控制程序供应科79-8030GGLAW02.30-08程序文件修改记录页档案室81文件编制说明1、 本程序文件壹版为按照锅炉安装改造质量保证手册与压力管道安装改造质量保证手册壹版要求进行编制的，具体描述了体系活动的目的和范围，具体该做什么、为什么做、何时、何地，由谁来做，如何做
5、，如何对活动进行控制与记录。2、 本程序文件为第壹版，生效日为2008年3月1日。3、 本文件内叙述的质量保证责任师职务在ISO 9001：2000体系内等同于管理者代表应行使的职务。4、 本程序文件同时适用于ISO 9001：2000的管理。5、 本程序文件壹版，如果部分内容的描述与质量保证手册相违背的，应以质量保证手册或标准（法规、规程、标准）为准。6、 如果质量保证手册壹版进行更改或换版，则本程序文件壹版视情况进行更改或换版。7、 本公司人员参与质量体系活动的人员，必须了解与执行。 广州市贵鹏热能设备制造有限公司 2008年3月1日程序文件广州贵鹏文件编号GGLAW02.1-08版号壹共
6、4页第1页章节号1标题管理评审控制程序生效日期2008.3.11目的：确保公司的质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围：本程序适用于总经理组织的公司管理层对质量管理体系、质量方针和质量目标进行的评审。3职责：3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 质管办负责编制管理评审计划，并负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。3.3 各部门负责人及各专业责任师参加管理评审会议，制订并实施直接与本部门或各责任师有关的各项改进措施。4 工作程序4.1 评审频次4.1.1 一般情况下，公司每年进行一次管理评审，评审时间应在内部质
7、量审核之后；也可在第三方评审前增加1次评审。4.1.2 当公司的质量体系发生重大变化、公司结构发生重大调整或环境发生变化、法律法规和标准变化、市场需求变化、内部审核中发现严重不合格项时，由总经理确定是否增加管理评审的频次。4.2 评审人员4.2.1 管理评审由总经理负责组织，质量保证工程师协助，质管办做好与管理评审有关的各项准备工作。4.2.2 参加管理评审的人员有：总经理、技术负责人、质量保证工程师、各部门负责人及各专业责任师。4.2.3 必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。4.2.4 参加管理评审的人员，在管理评审计划中做出具体要求。4.3 管理评审计划4.3.1 一般情况
8、下，在评审前一个月编制G/W03.1.4-06管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则编制临时管理评审计划。管理评审计划由质管办编制，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划由质量保证工程师审核、总经理批准。4.3.2 质管办负责将批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的相关人员或部门。4.3.3 管理评审计划的审批原件由档案室归档保存。4.4 管理评审的输入4.4.1 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的质量记录准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门（人员）按以下分工，准备管
9、理评审所需的各类资料：1程序文件广州贵鹏文件编号GGLAW02.1-08版号壹共4页第2页章节号1标题管理评审控制程序生效日期2008.3.1a)质检科产品质量统计分析报告（包括巡检、质量控制点的监控情况）。生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。b)技术科工程设计开发情况报告。工程设计符合性情况。工艺纪律执行情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。c)工程部工程施工计划的执行情况报告。工程现场进度及安全控制情况报告。服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况，顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息
10、）。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。d)供应科供应商业绩及物料供应时间情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。e) 仓管科仓库管理、产品贮存状况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。f)管理部组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告报告。人员培训情况报告。设备维修保养情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。g) 质管办内、外部质量审核的结果情况报告。质量管理体系文件的实施情况报告。纠正和预防措施实施情况报告。改进建议、本部门质量目标实施情况报告。j)质量保证工程师充分了解情况及对各专业责任师提交的报告进行分析，并在此基础上编写G/W03.13.7-06质量管理体系运行
11、情况报告，内容包括：质量方针、目标实施情况。上次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。内、外部质量审核的结果。2程序文件广州贵鹏文件编号GGLAW02.1-08版号壹共4页第3页章节号1标题管理评审控制程序生效日期2008.3.1质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。k)总经理必要时，总经理就公司实力（市场占有率、社会信誉、设计能力、管理水平）的评价、公司发展战略、营销策略的要求提出报告。4.4.2 评审输入资料的提交各职能部门准备的各类报告于管理评审实施前一周提交给质管办。4.5 召开管理评审会4.5.1 公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，当确定评审举
12、行的时间后由质管办发出G/W03.1.3-06管理评审通知单到各单位及人员，管理评审会由总经理主持，质管办负责会议的准备工作，做好G/W03.1.2-06管理评审会议记录，会议记录并予以保存。4.5.2 管理评审的内容 参加管理评审会的人员按管理评审计划的安排，对所提交的报告进行逐项的分析并就以下内容进行评审：a) 内、外部质量审核情况；b) 纠正和预防措施实施效果(包括前次管理评审改进的实施情况)；c) 过程控制情况(包括过程是否受控？某些过程是否需要改善？)；d) 工程质量状况（包括重大质量问题）；e) 顾客的满意度、与顾客的沟通情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；f) 质量管
13、理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量管理体系符合特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和ISO9001：2000标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的能力；g) 质量方针、质量目标的适宜性。质量方针、质量目标是否被全体员工所理解和贯彻、质量目标是否能够达到。h) 质量手册、程序文件等是否需要修改；i) 资源是否配置得当；j) 组织结构、管理职能是否合适和协调；k) 有无影响质量管理体系的环境变化；l) 改进建议的合理性。4.5.3 管理评审中对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门或专业责任师。4.5.4 评审输出（评审结论）总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求，评审结论包括：a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论；b) 组织机构是否需要调整；3程序文件广州贵鹏文件编号GGLAW02.1-08版号壹共4页第4页章节号1标题管理评审控制程序生效日期2008.3.1c) 质量管理体系文件（主要指质量手册、程序文件）是否需要修改？d) 资源配备是否充足？是否需要调整增
