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1、广东新宝电器股份有限公司文件新宝品字2010第043号二级分公司/配件厂质量预计提执行方案（试运行）1、目的:通过对属于二级级分公司/配配件厂的来料料零部件质量量问题给一级公司造成成的质量损失失金额的计算，并从二级分公司/配件件厂利润中提起该部分费用用，用以支付已发发生或未来发发生的质量损损失，同时促进二级级分公司/配件件厂提升来料零部件产产品质量改善善的效率。2、范围：适用于新宝电器器各二级分公司司/配件厂因因零部件产品质质量问题导致致的质量预计提的执行。3、职责：3.1品质保证证中心：负责制定、完善善质量预计提方方案；负责产品订单质质量预计提的审核核及数据统计；负责产品订单质质量预计提金金
2、额计算；负责编制每周、月月的质量风险险金预计提周周报、月分析析报告；负责各二级分公公司/配件厂厂质量风险金金预计提的提报报和发布；负责处理裁决一一级分公司与与二级分公司司/配件厂因因产品零部件件质量责任划划分的争议；负责对各单位执执行方案情况况监督，并对对违规情况进进行处理。3.2产品验证证中心：负责按要求对型型式试验、短短期测试、OOQC验货等方面的的数据进行提报；负责型式试验、短短期测试、验验货、客户投投诉问题等改改善措施的验验证。3.3各一级分分公司：负责对二级分公公司/配件厂厂产品质量问问题CAP的的发出、跟踪和和改善措施验验证；负责对二级分公公司/配件厂厂质量预计提资料的数据统计和提
3、提交；负责与二级分公公司/配件厂厂确认，并将书面确认认结果提供给给质量管理部部；3.4各二级分分公司/配件件厂：负责对一级分公公司提报质量量预计提数据据的责任划分分结果进行确确认；负责对因为本司司产品零部件件而引起的质质量问题采取取有效的改善善措施，从而而减少质量预预计提；3.5财务管理理中心：负责执行总裁办办审批后的质质量预计提费用的的扣除。4、定义：4.1质量预计计提：是指生产中、测测试时或者在在来料产品发发现质量问题题，预计将来来某一时段在在市场上可能能产生的质量量损失，将质质量隐患可能能造成的质量量损失预估并并计提出来。（下下面简称：预预计提）4.2 K值：是指产品质量损损失系数,以以
4、每个二级分分公司/配件件厂近一年已已在一级分公公司产生的预预计提金额、来来料合格率和和产品单价按按公式核算出出的值。（以以每年一次的的频率进行KK值核算）4.3追溯订单单：是指同型号、同同规格、同批批次、同供应应商零部件的的产品出现质质量问题。从从问题发生之之日起，至改善有效日期或或者CAP关关闭确认实施施改善订单止止，期间所有有出货的零部部件产品。4.4产品单价价：指由总裁办成本本管理部提供供的产品单价价。（以每年年一次的频率率进行单价更更新）4.5预计提金金额：指产品已发生和和检验时已发发现质量问题题，依据方案案进行计算得得出的金额，即即产品可能因因为质量问题产生的外部部额外费用。（外部含
5、一级分公司）4.6预计提考考核金额：指产品已发生和和检验时已发发现质量问题题，依据方案案计算得出产产品的金额，列列入分公司当当月核算的费用。4.7检验结果果判定：为使分公司检验验状态达成统统一，便于预预计提的执行行操作。检验验结果规定如如下；合格：零部件质质量经检验达达到规定的要要求标准。在在AQL允收收范围内而采取的判判定。挑选使用：检验验来料不合格，可通过人直直观检查（眼眼、手、耳听听等）从来料中找出适适合标准要求的叫挑选使用；让步接受：在材材料检验判定定不合格时，能够基本保证产品的质量的状况下，在商定的时间或数量内对这些不不合格的材料料部分缺陷有有限度有评审审的接收；加工/处理：本本身来
6、料有缺缺陷，但通过过简单人为加加工或处理后后，可以使用用的处理方式式叫加工/处理；退货：零部件质质量经检验达达不到规定的的要求标准。超出AQL允收范围而采取的判定。5、预计提流程程：5.1数据提报报核对：负责部门：17分公司品品管部，按二级分公公司/配件厂厂预计提确认认一览表要求求，经部门经经理或相关负负责人审批，连同确认记录，每天上午10点前，及时提报到品质保证中心质量管理部；5.2来料不合合格预计提：在IQC检验来来料时，经检检验发现来料料零部件产品品不合格，经经分公司MRRB评审小组组评定，以挑挑选使用/让步接受受/加工/处理理等方式收货货使用，依据据来料零部件件不合格的比比例、批次进进
7、行质量预计计提。对于因为来来料零部件交交期影响或者者来料零部件件质量问题影影响的货期金金额损失，不不纳入预计提范畴。按公司司其它相关文文件规定处理理。5.2.1纳入入预计提范围围第一：经MRBB评定，对让步接收收、挑选使用、加工/处理理的物料，纳入质量预预计提；第二：来料零部部件经抽样送送产品验证中中心做ROHHS、食品卫卫生、成份分分析、塑胶材材料阻燃测试试等测试不合格，纳纳入质量预计计提。不纳入预计提范范围第一：对让步接接收、挑选使使用的物料，经二级分公司/配件厂自行处理后，重新交付检验合格不纳入质量预计提提；第二：对于来料料零部件质量量问题责任属属于一级分公公司责任的，不纳入质量预预计提
8、；5.2.3预计计提金额公式式计算如下：预计提金额 = K抽样产品不合格格品数量来料数量零零部件单价抽样产品数量问题比例：分公公司在来料以以公司标准AAQL值对来来料进行抽样，以抽样产品品中，发现的的不合格产品的数量，再除除以抽样产品品的数量。订单数量：是指指本次验货对对应的具体数数量（订单/批次）5.3制程质量量异常预计提提：5.3.1CAAP发出：当当制程中发现现因来料零部部件而引起的的质量问题（单单项）超过55%比例时，经调查分析问题客观存存在。由总装装品管发出CCAP给分公公司IQC科科，由IQCC发往二级分分公司/配件件厂并同时超送品质保证证中心质量管管理部和质量量工程部。5.3.2
9、CAAP确认和处处理：二级分分公司/配件件厂在收到一一级分公司发发出CAP后后4小时内必必须作出确认认和处理。一级分分公司必须以以邮件和电话话的方式通知知二级分公司司/配件厂，超过规定时间一级分公司可以视为默认认进行预计提提提报。5.3.1纳入入预计提范围围第一：对造成生生产停拉或对生产产造成严重影影响的来料零零部件，经评评估通过正常常检验无法检检出，且问题经调查分分析客观存在属于二级级分公司/配配件厂的原因因物料，纳入入预计提。第二：IQC在在对来料抽样样检验判定合合格后，在生生产线发现来来料零部件质质量问题（单单项）超5%比例时，由品管员员发出CAPP，IQC通通知二级分公公司/配件厂厂责
10、任单位确确认属实，纳纳入预计提。5.3.2不纳纳入预计提范范围：第一：对于来料料零部件质量量问题责任属属于一级分公公司责任的，不纳入质量预预计提；5.3.3预计计提金额公式式计算如下：预计提金额 = K抽样产品不合格格品数量来料数量零零件单价抽样产品数量问题比例：分公公司在来料以以公司标准AAQL值对来来料进行抽样样，以抽样产产品中，发现现的不合格产产品的数量，再除除以抽样产品品的数量。订单数量：是指指本次验货对对应的具体数数量（订单/批次），5.4 成品质质量异常预计计提：对于一级分公司司产生的预计计提考核金额额，经调查分分析属于二级级分公司/配配件厂责任的的，将直接从从一级分公司划拨拨给二
11、级分公公司/配件厂厂，纳入当月月预计提。5.4.1纳入入预计提范围围第一：一级分公公司预计提数数据中，经分分析属于二级级分公司/配配件厂责任的的订单，纳入入预计提。5.4.2不纳纳入预计提范范围：在产品质量出现现问题分析时时，产品质量量问题有多个个原因或者零零部件产生，无无法进行责任任划分时，一级分公司不得得转给二级分分公司/配件件厂。5.4.3预计计提金额公式式计算如下：预计提金额 = 一级分公司预计计提订单金额额责任比例说明：一级分公公司成品直接接产生预计提提金额的，经经确定属于二二级分公司/配件厂责任任的。在确定定问题比例后，从从一级分公司司划出直接纳纳入预计提考考核。5.5预计提关关闭
12、：5.5.1CAAP验证有效效：当CAPP发出后，二二级分公司/配件厂责任任单位，必须须针对问题进进行组织改善。回复一级分分公司发出的的CAP，一一级分公司应应组织人员对对二级分公司司/配件厂责责任单位的改改善措施进行验证。（在在需要的情况况下）以IQQC来料再次次检验结果作作为输出。验验证结果合格格即关闭CAAP。5.5.2 CCAP验证无无效：当对二级分分公司/配件件厂责任单位位的改善措施施进行验证不不合格，或者者IQC来料再次检验结结果不合格。则则预计提持续续进行，直至至验证结果合合格关闭CAAP。5.5.3 CCAP问题出出现3次以上上：当同型号、同同规格、同问问题零部件的的产品出现质
13、质量问题。在在1年时间内部出现现3次，除预预计提本单以以外，原已关关闭CAP重重新打开计算算，追溯从第1单问题发发生之日起，至改改善有效日期期或者CAPP关闭确认实实施改善订单单止，期间所所有出货的零零部件产品纳纳入预计提。同时时质量管理部部发出预警通通报。5.6预计提的的确认：5.6.1预计计提日常确认认：一级分公司在来来料、生产过过程、验货、短短期/型试测测试中发现的的属于二级分分公司/配件件厂原因的产产品质量问题题，应立即通通知责任单位位现场分析确确认。来料、生产产过程发现问问题由IQCC在工作日4小时时内发出CAAP（CAPP上清晰注明明问题发生的的比例）,列列入二级分公公司/配件厂厂
14、预计提确认认表，并交由由二级分公司司/配件厂品品管部确认。5.6.2预计计提的每周核核对：一级分公司品管管部以每周一次次的频率，对对上周所发生生的属于二级级分公司/配配件厂原因的的预计提订进行核算，以邮邮件的形式，发发送至二级分分公司/配件件厂总经办/厂办和品管管部负责人。由由二级分公司/配件厂厂品管部进行行确认后，并并于1个工作日内内回复一级分分公司品管部部。确认完成后，一一级分公司品品管部将确认认结果发送品品质保证中心心质量管理部部。对双方存存在争议无法达成一致，交交由品质保证证中心裁决。品质保证中中心裁决结果果为最终评定定。此作为月月度核算的数据输入。5.6.3预计计提的每月核核对：品质
15、保证中心质质量管理部根根据一级分公公司的提报，每月11号前，发出出相关数据给给一、二级分公公司/配件厂核对对。各单位必须在每每月3号前对质量管管理部发出的的数据进行核核对。对数据据有异议部分及时提出修改改。过期视同同默认。5.7预计提的的执行：5.7.1当在在两个或以上上环节，同一一订单或者批批次发生预计计提，该订单单或批次只作作一次预计提提，以最高比比例进行输入入。例如：AA订单在来料料IQC检验验时发现AQQL超出允收收值，不良率率为3%，而而在制程环节节发现来料零零部件不良率率10%，则则以10%纳纳入预计提统统计核算。5.7.2经一一级分公司和和二级分公司司/配件厂确认当月数据据后，质量管管理部将整理理汇总预计提提资料交总裁裁办审批，审审批生效后的的质量风险金金预计提金额额，由品质保保证中心每月月8日前提交交财务管理中中心执行，从从各二级分公司司/配件厂当当月的利润中中扣除质量风风险金预计提提费用。品质质保证中心同同时将质量风风险金预计提提金额计提结结果向二级分公司司/配件厂公公司总经办通报。6质量风险金预预计提面谈制制度：6.1大于5
