2023年店仓库管理制度(篇)

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1、2023年店仓库管理制度(篇) 书目 某酒店仓库管理细则 1、仓库的分类: 酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食品原材

2、料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。 (2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率

3、降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要常常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要刚好查对; 材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品安排或报告: 凡领用物品,依据规定须提前做安排,报库存部门打算; 仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好,做好书目,打算好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入

4、账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出。 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 6、盘点: (1)仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; (2)将盘结果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 7、记账: (1)设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发觉有差错时刚好解决,在未弄清和更正前不得入

5、账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账; (5)发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份; (6)直拨物资的收发,同其他入库物资一样入账; (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用; (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价; (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级账; (10)

6、月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; (11)与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度: (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 星级酒店仓库工作管理制度 一、收货的管理制度: (一)酒店选购任何物品,必需经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本限制入帐一份)。 (二)收货部在验收货物时,必需根据已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或接近有效期,或无

7、批号等不予收货。 (三)对于中、西厨须要选购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。 (四)当货物选购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。 (五)收货部要将全部收货报告编号,以便备查。 (六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。填制收货报告时,也参照选购申请单,每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对,不能超过执行价,特别状况必需由财务总监批准后,方能收货。 (七)假如各部门请购物品,必需是部门提前申请,选购部需在市场上调查三家供应商。 (八)作好以上审查后,按下列程序办理收

8、货手续: 1、干脆入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。 2、直拨部门运用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。 3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够驾驭物品的质量,不明确时恳求财务总监。 有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人担当: (1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。 (2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 (3)对价格未得到正式批复的。 (4)无法确定质量而运用部门又不验收的。 (5)假冒的、残次的、伪劣产品的。 二、存货管理制度:

9、(一)全部入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 (二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。 (三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。 (四)每月进行一次定期盘点、成本限制、财会人员需帮助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。 (五)保管员应留意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的平安完整负有干脆责任。 (六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。全部

10、非正常损耗均由保管员赔偿。 三、领发货(出货)管理制度: (一)各部门依据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。 (二)任何部门或人员领用非本部门运用物品,特别状况需注明缘由,经财务总监批准后方能发给。 (三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)详细方法按废旧物品管理执行。 (四)有下列行为者,按下列规定予以惩罚: 1、未经许可干脆进入货仓的,口头警告。 2、在货仓内吸烟的,书面警告。 3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。 4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。 5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最终警告,情节严

11、峻的按酒店有关条款处理。 6、“申领单”传递程序: “申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将其次联交至成本限制,第三联货仓留存记帐用。 酒店仓库管理操作流程 酒店仓库管理操作流程 1、仓库的分类: 酒店的仓库总的来说有:餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓,商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓,动力部的油库、石油气库,建筑,装修材料仓,管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓,绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓,机械、汽车零配仓,陶瓷小货仓,家具设备仓等等。 2、物品验收: (1)仓管员对选购员购回的物品

12、不管多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收; 发票上的数目与什物数目不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食物原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。 (2)验收后,要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交选购员报销,一份交材料会计。 3、入库存放: (1)验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放; (3)堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项

13、建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查: 仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查什物与卡片或记账是否相符,若不相符要刚好查对; 材料会计或有关管理职员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 (1)领用物品安排或讲演: 凡领用物品,依据划定须提前做安排,报库存部分预备; 仓管员将报来的安排按每天发货的依次编排好,做好书目,预备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部分各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。 (3)货物计价: 货物一般按进价发出,若统一种商品有不同的进价,一般按匀称价发出。 需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或匀称价加手续费和管理费调出。 6、清点: (1)仓库物资要求每月