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1、隐患排查整改闭合管理制度采煤队为把安全隐患消灭在萌芽状态，杜绝“三违”，确保煤矿安全生产，打造高产、高效的和谐矿业，采煤队制定安全隐患排查闭合管理制度。1、区长负责区队的安全生产隐患排查和治理。2、发现和查处区队违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，必须立即停止生产，及时向调度室汇报，同时向有关领导报告。3、建立健全安全生产隐患排查、治理的责任制，_职工发现和排除隐患。4、认真开展安全生产隐患排查和治理活动。安全生产隐患排查和治理活动、每班次排查活动都要有原始记录。5、区队跟班人员按要求认真填写各类安全生产隐患报表，做到内容齐全、叙述准确、不准漏项，并严格签字程序。6、对安
2、全生产隐患实行分类、分级管理。视具体情况认真对待。7、对排查出的安全生产隐患实行及时处理制。区队的一般隐患由队长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人（班长）负责监督检查和整改验收，验收合格后报队长审核签字备案。重大隐患由队长、技术主管_制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、期限、整改人数、工具、整改作业范围，并_实施。整改项目结束后，由跟班队长按照重大隐患的整改验收标准_自检（依据是质量标准化标准）。区队重大隐患自检合格后，在交接班时交接清。实行现场交接班。整改方案中的内容、项目和整改结果，由区队长签署验收完毕意见。8、班组长及现场作业人员，都必
3、须严格履行安全生产隐患排查闭合管理制度。9、井下作业毕竟存在安全隐患，少有不慎将后患无穷。因此，井下所有工作人员都有安全隐患排查的责任，鼓励所有工作人员义无反顾地去排查、落实整改隐患。区队出台相应的方案激励职工打造安全工作环境。10、如因人为因素造成安全隐患事故，一经查出，区队将用“责任逆向追究制”和“_”制度进行责任追究。隐患排查整改闭合管理制度（二）为进一步加强集团公司安全管理及隐患排查能力，推动安全生产责任制和安全检查制度的落实，全面排查整治安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，逐步建立健全以集团公司为首的隐患排查治理_机构，有效防范和遏制安全生产事故的发生，特制定本制度，望各公司
4、严格执行。一、目的和内容：1、为了建立公司安全生产安全隐患排查治理长效机制，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2、本制度规定了隐患分类排查、整理、报告、整改、自检复查、存档及奖励办法。二、适用范围。乾丰国际下属各子公司。三、各级领导安全职责：1、集团公司总经理应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任，负责_建立健全的集团公司安全隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各子公司经理为分管安全生产的第一责任人，对本公司安全隐患的排查和整改负主要领导责任。各公司兼职安全员、班组长对所辖范围的安全隐患
5、排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的安全隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现安全隐患，均有权向安全员、各部门主管或公司领导报告。3、集团公司综合办对查出的安全隐患进行登记，按照安全隐患的等级进行分类，建立安全隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对安全隐患报告奖励资金的汇总和申报等。4、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的安全隐患进行排查并监控治理。5、公司财务部负责安全隐患报告奖励、罚款及安全隐患治理资金的落实。6、集团公司安全部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。四、安全隐患1、安全隐患的含义：本制度所称安全生产安全隐患（以下简称安全隐患），是指违反安全生产法律
6、、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、安全隐患的分类安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。1乾丰国际综合办【安】字03一般安全隐患。是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大安全隐患。是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。五、隐患排查_机构及工作流程1、_机构公司成立安全隐患排查领导小组，分别由集团公司总经理任组长，各子公司经理为副组长，各相关职能部门主管及兼职安
7、全员为成员。安全隐患排查_设在彼得堡酒店，主要负责开展各项安全监督检查工作及企业的各项日常安全管理工作。隐患排查程序严格按照“隐患排查六闭合制度”进行闭合管理，即：隐患排查隐患整理通知汇报隐患整改自检复查考核归档2、隐患的排查的具体工作流程（1）隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各公司、部门对各自区域按照集团公司安全检查制度中规定时间、内容和频次在安全检查的同时对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的安全隐患，积极采取措施对隐患进行整改。（2）隐患整理各级检查人员将查出的隐患问题统一上报综合办进行汇总，并寻找隐患对应的部门，并按照隐患的等级，形成书面隐患整改通知单或隐患汇报单并进行打分
8、。（3）通知汇报隐患整改通知单一般采用书面形式，特殊紧急情况可采用口头通知。在书面报告中，要把隐患地点安全隐患内容拟采取措施建议、责任人、整改时间及备注写清楚，一式三份，一份交由责任人进行整改，一份交公司备案，一份自己留底备查。如发现隐患整改的难度超出公司的处理能力，则通过隐患汇报单向集团公司进行汇报。（4）隐患整改各部门发现或接到员工隐患报告后，应立即按照本部隐患职责分工_本部门专业人员对隐患进行整改。部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他相关单位协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的应立即报公司。公司根据隐患的性质，_公司层面的专业人员和各个部门进行隐患整改，并由兼
9、职安全员对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大安全隐患，由公司主要负责人_制定并实施安全隐患治理方2乾丰国际综合办【安】字03案。在安全隐患治理过程中，安全隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。集团公司安全员进行监控。（5）自检复查隐患整改完毕后相关部门应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办_相关部门进行隐患复查。如复查不通过则返回上一流程进行重新整改并进行考核。（6）考核归档根据隐患整改通知单的内容及整改时间对隐患的整改质量进行考核，并对发现重大隐患积极上报和积极处理隐患的人员进行奖励申报，将结果报予集团公司综合办进行存档。六、奖惩1、报告隐患的数量和整改质量作为安全企业及安
10、全员年终评先进的重要依据。2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行_元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全部申报，总经理批准后实施。3、各公司对员工上报的安全隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节对部门和相关责任人罚款500_元。4、未按照集团公司安全检查制度执行安全检查和隐患排查的部门及个人，处以_元罚款。6、对隐患报告人特别是越级上报人，进行打击报复的或有此嫌疑的人员，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。附：“隐患排查六闭合管理制度”及“隐患整改五定”制度隐患排查“六闭合”管理制度3乾丰国际综合办【安】字031、隐患排查。定期_现场的安全隐患和资料的常规检查。2、
11、隐患整理。整理查出的安全隐患问题，形成安全隐患通知书，并进行考核打分。3、通知汇报。各级所查处的安全隐患要以书面形式通知相关部门，并向集团公司综合办进行汇报，不可隐瞒不报。4、隐患整改。各单位应根据隐患通知书，对存在的安全隐患立即进行整改。5、自检复查。隐患整改完毕后相关单位应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办_相关部门进行隐患复查。6、考核归档。复查后仍存在的问题，对相应责任人及负责人进行考核处罚，对发现重大隐患或积极处理隐患以防止事故发生的人员进行奖励申报，并编号归档。4乾丰国际综合办【安】字03隐患整改“五定”制度五定。即定人、定时间、定标准、定措施及定责任。1、定人。任何隐患问题均要定人、定位，专人定岗监督或直接处理，也就是隐患要有直接负责人进行处理。2、定时间。隐患问题必须由负责人在限定的时间内处理完毕。3、定标准。处理隐患必须按照标准，一步到位。不可随意应付，达不到彻底根治隐患的目的。4、定措施。如隐患内容具有一定的危险性或者对原设备、制度等做出较大的改动，要制定专项安全技术措施。5、定责任。第2页共2页
