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1、原材料入库作业指导书一、 制定目的： 为规范原材料入库的作业程序，使原材料入库的每个环节中都有据可依。同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库入库程序达到安全、快速、准确和合理。二、 适用范围：原材料入库全过程三、 职责：3.1 采 购 部：负责提前至少一天知会原材料仓库来料计划明细表，并跟踪原材料异常的后续工作；3.2 原材料仓：负责来料的核对、入库及抽查；3.3 品 质 部：负责来料的检验及判定。四、作业流程：NESYES异常处理让步接收理货标识开单清点收货通知质检准备工作 四、 作业流程内容描述：4.1 准备工作4.1.1 知会采购部提供准确无误的来料计划(包含供应商
2、、到货时间、到货明细等)。4.1.2 根据来料计划，提前安排卡板、仓位或待检区等；4.2通知质检： 4.2.1 供应商送货时，到采购部签单确认各项信息，无误后方可通知仓库准备收货； 4.2.2 仓管员接到送货单，及时填写“验货通知单”并通知质检检验各项指标，质检判定合格后方可收货； 4.2.3 物流或快递送货时，仓库可先暂收货（签收前需确认原材料外包装有无损坏，货运单号、件数是否一致，必须严格核对数量，正常后方可收货），并通知质检检验； 4.2.4 未检验的原材料必须挂待检牌，并存放于待检区； 4.2.5 原材料在检验期间，生产车间不得随意领用（如需急用，可知会质检部优先检验，同时跟进检验进度
3、，争取在最短时间内获得检验结果）； 4.2.6 不合格品的处理： 4.2.6.1对于检验不合格的原材料，质检部应填写“品质改善要求书”通知仓库原材料不合格，并跟踪采购部处理最终结果； 4.2.6.2检验不合格的原材料，如经相关部门评审判定“让步接收”的，品质部在“品质改善要求书”上注明处理方式并交仓管员，仓管员应依据此表单作合格入库处理； 4.2.6.3检验不合格的原材料，如经相关部门评审判定退货的，仓管员依据“品质改善要求书”把原材料退回供应商。原则上要求供应商不超过6个工作日处理掉，对于超过规定期限的上报采购部处理。4.3清点收货： 4.3.1 仓库收货依据： 4.4.3.1 采购部提供的
4、来料计划与供应商的送货明细一致； 4.4.3.2 质检部检收合格证明或报告； 4.4.3.3 供应商的送货清单（无送货单，仓管可拒收货原材料）； 4.4.3.4 以上三者缺一不可，如特殊情况，需各部门经理书面确认后方可收货； 4.3.2 卸货摆放： 4.3.2.1 物料摆放规定，物料包装不允许超过卡板的边缘； 4.3.2.2 垛堆时尽量错位堆放，且超过4至5层时需加垫板加固； 4.3.2.3 堆放时依据物料摆放制度，不允许超过限定的高度； 4.3.2.4 堆放时需摆放整齐、有规律，否则仓管员有权要求重新摆放； 4.3.2.5 卸货人员应轻拿轻放，如因卸货导致物料损坏，仓管员拒收货；4.3.3
5、清点并抽查数量： 4.3.3.1 卸货时仓管员必须在场监督，并清点数量； 4.3.3.2 所有原材料，需按送货量的5%比例进行抽查数量（手点、计数称）； 4.3.3.3 抽查明细需记录下，日报表中必须体现此项数据； 4.3.3.4 清点及抽查无误后，指导卸货人员把原材料放到相关区域或待检区； 4.3.3.5收货过程中，如发现所送原材料与送货单数量不相符，以实物数量收货；如发现所送原材料与送货单实物不相符，仓管员可拒收并知会采购部； 4.4 标识开单： 4.4.1 标识：对每板物料或每桶原料必须进行标识，标识卡填写清晰、完整； 4.4.2 开单： 4.4.2.1 仓管员填写原材料入库单，保证字迹
6、清楚、信息填写完整； 4.4.2.2 交于送货员确认，无误后，让其送货员确认签字，并把回单交于送货员带回； 4.4.2.3 原材料入库单一式四份，一份仓库存根，一份供应商回单，一份交采购部销帐（附上供应商送货清单），一份交财务核数； 4.4.2.4 提醒送货员，务必将本公司回单交于供方作对帐依据，对帐时，无回单财务部有权暂缓支付货款；4.5 理货： 4.5.1 将检验合格的原材料，归类放到相应仓位上，并填写存卡信息； 4.5.2 按物料摆放制定，及时清理库位上的余料，保证做到原材料先进先出原则；五、相关表单： 1.送货单 2.入库单3.品质改善要求书4.物料标识卡5.让步接收单6.数量抽查记录表 7.验货通知单 8.来料通知单
