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1、原材料入库作业指导书一、 制定目的: 为规范原材料入库的作业程序,使原材料入库的每个环节中都有据可依。同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控,最终使仓库入库程序达到安全、快速、准确和合理。二、 适用范围:原材料入库全过程三、 职责:3.1 采 购 部:负责提前至少一天知会原材料仓库来料计划明细表,并跟踪原材料异常的后续工作;3.2 原材料仓:负责来料的核对、入库及抽查;3.3 品 质 部:负责来料的检验及判定。四、作业流程:NESYES异常处理让步接收理货标识开单清点收货通知质检准备工作 四、 作业流程内容描述:4.1 准备工作4.1.1 知会采购部提供准确无误的来料计划(包含供应商
2、、到货时间、到货明细等)。4.1.2 根据来料计划,提前安排卡板、仓位或待检区等;4.2通知质检: 4.2.1 供应商送货时,到采购部签单确认各项信息,无误后方可通知仓库准备收货; 4.2.2 仓管员接到送货单,及时填写“验货通知单”并通知质检检验各项指标,质检判定合格后方可收货; 4.2.3 物流或快递送货时,仓库可先暂收货(签收前需确认原材料外包装有无损坏,货运单号、件数是否一致,必须严格核对数量,正常后方可收货),并通知质检检验; 4.2.4 未检验的原材料必须挂待检牌,并存放于待检区; 4.2.5 原材料在检验期间,生产车间不得随意领用(如需急用,可知会质检部优先检验,同时跟进检验进度
3、,争取在最短时间内获得检验结果); 4.2.6 不合格品的处理: 4.2.6.1对于检验不合格的原材料,质检部应填写“品质改善要求书”通知仓库原材料不合格,并跟踪采购部处理最终结果; 4.2.6.2检验不合格的原材料,如经相关部门评审判定“让步接收”的,品质部在“品质改善要求书”上注明处理方式并交仓管员,仓管员应依据此表单作合格入库处理; 4.2.6.3检验不合格的原材料,如经相关部门评审判定退货的,仓管员依据“品质改善要求书”把原材料退回供应商。原则上要求供应商不超过6个工作日处理掉,对于超过规定期限的上报采购部处理。4.3清点收货: 4.3.1 仓库收货依据: 4.4.3.1 采购部提供的
4、来料计划与供应商的送货明细一致; 4.4.3.2 质检部检收合格证明或报告; 4.4.3.3 供应商的送货清单(无送货单,仓管可拒收货原材料); 4.4.3.4 以上三者缺一不可,如特殊情况,需各部门经理书面确认后方可收货; 4.3.2 卸货摆放: 4.3.2.1 物料摆放规定,物料包装不允许超过卡板的边缘; 4.3.2.2 垛堆时尽量错位堆放,且超过4至5层时需加垫板加固; 4.3.2.3 堆放时依据物料摆放制度,不允许超过限定的高度; 4.3.2.4 堆放时需摆放整齐、有规律,否则仓管员有权要求重新摆放; 4.3.2.5 卸货人员应轻拿轻放,如因卸货导致物料损坏,仓管员拒收货;4.3.3
5、清点并抽查数量: 4.3.3.1 卸货时仓管员必须在场监督,并清点数量; 4.3.3.2 所有原材料,需按送货量的5%比例进行抽查数量(手点、计数称); 4.3.3.3 抽查明细需记录下,日报表中必须体现此项数据; 4.3.3.4 清点及抽查无误后,指导卸货人员把原材料放到相关区域或待检区; 4.3.3.5收货过程中,如发现所送原材料与送货单数量不相符,以实物数量收货;如发现所送原材料与送货单实物不相符,仓管员可拒收并知会采购部; 4.4 标识开单: 4.4.1 标识:对每板物料或每桶原料必须进行标识,标识卡填写清晰、完整; 4.4.2 开单: 4.4.2.1 仓管员填写原材料入库单,保证字迹
6、清楚、信息填写完整; 4.4.2.2 交于送货员确认,无误后,让其送货员确认签字,并把回单交于送货员带回; 4.4.2.3 原材料入库单一式四份,一份仓库存根,一份供应商回单,一份交采购部销帐(附上供应商送货清单),一份交财务核数; 4.4.2.4 提醒送货员,务必将本公司回单交于供方作对帐依据,对帐时,无回单财务部有权暂缓支付货款;4.5 理货: 4.5.1 将检验合格的原材料,归类放到相应仓位上,并填写存卡信息; 4.5.2 按物料摆放制定,及时清理库位上的余料,保证做到原材料先进先出原则;五、相关表单: 1.送货单 2.入库单3.品质改善要求书4.物料标识卡5.让步接收单6.数量抽查记录表 7.验货通知单 8.来料通知单