《酒店餐券管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店餐券管理规定（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、酒店餐券管理规定 餐券是企业内部制定的一种代金券，它是为了企业能提高销售额而赢得顾客的一种营销方式，为严格餐券的收发管理，特作如下规定： （一）申请印刷：1、统一计划申请数量，由内勤主管管理库存餐券，如餐券数量剩余部分为最低库存量时，须填制餐券申购单，报总经理审批，避免餐券短缺现象发生。2、由配送中心按批准的数量印刷，营运部提供样品。3、公司及公司所属的各店餐券面值统一（贰元、伍元、拾元、贰拾元）。4、要求厂家每100张装订成一本，并在每一张上打印编号。 5、厂家交付货物时，统一由营运部验收质量，由内勤主管（吴炳南）验收数量入库管理，并按分店分别分类开具入库单，建立帐簿据实登记帐簿。 （二）领
2、用：1. 节假日营销方案：根据总经理审批后的促销方案，财务部以同期或相应日期的营业额依据，按一定比率统计出本期方案各店所需餐券用量并告知内勤主管。各店出纳到内勤主管处领取餐券并到财务部领取。这类餐券一律加盖各店的财务专用章，并按促销方案的通知加盖截止日期标记等，这类餐券回收时记入该店的促销费用（核算要求：每天发放时，各店出纳应登记餐券发放数量统计表表格，出纳采用备查帐簿登记这一方案营销期内发出总数量及金额，回收时借记“营业费用促销费”科目，贷记“营业收入”科目）。2. 临时性需用餐券的：由各部门、各店写申请，注明事由及所需餐券店别等，经总经理批准后方可到财务部领取餐券，由出纳统一到内勤主管处领
3、取餐券，如果是为公司的事宜领用公司餐券的，这类餐券可统一加盖“北京市xxxx商业管理咨询有限责任公司”财务专用章（核算要求：领用时借记“管理费用公关费”等科目，贷记“其他应付款餐券”科目；回收时借记“其他应付款餐券”科目，贷记“现金”或“银行存款”科目）；如果是为分店的事宜而领用公司餐券的，这类餐券除加盖“北京市xxxx商业管理咨询有限责任公司”财务专用章外，还应加盖分店戳记（即：航天桥店用xxx商标加“航”字），这类餐券可在公司所属各加盟店消费；回收后汇总到各店主管出纳时，认准戳记是本店的就算本店费用，如果是其他店的戳记就向其他分店出纳换取货币（核算要求：领用时借记“营业费用公关费”等科目，
4、贷记“预收帐款餐券”科目；回收时借记“预收帐款餐券”或“其他应收款代收总部餐券”科目，贷记“营业收入”科目；换取货币时借记“现金”或“银行存款”科目，贷记“其他应收款代收总部餐券”科目）。3. 各店出纳领取餐券后，要设置餐券台帐，按领用手续发给吧台收银员，并签字确认；出纳员不得弄虚作假，不得出现增多、减少、丢失等现象，如发现其有违规行为的，将追究法律责任。4. 吧台收银员根据客人的用餐金额，按促销方案规定的一定比例发给客人专用餐券。5. 各店出纳按当天的营业额，考核收银员所发餐券是否符合规定要求（即不多发、也不少发），如发现收银员有此类情况发生，将追究收银员法律责任。6. 由各店出纳统一编制餐
5、券收发领用统计表。 （三）回收：（餐券应视同现金）1. 收银员收到服务员代客人交来的用餐券时，一定要确认该餐券有无店别限制、是否在有效期内、及餐券的面额等，如有不符的应及时退回服务员或客人，以免造成经济损失。2. 各店出纳与收银员结款时，根据当天的收款记录，验查餐券的使用标记、有效期限等，如有不符合要求或过期等原因的，将追查收银员的责任。3. 各店出纳员每日应汇总回收餐券的金额及未发出餐券的金额，并上交给主管出纳。4. 出纳根据各店出纳上报的数据确定餐券收发的数量及回收率。5. 总部出纳验查各店出纳上缴的餐券及餐券领用统计表。6. 各出纳、收银对餐券要视同现金，参照现金管理。（一） 销毁：1、 由各主管出纳定期统计回收餐券的数量，并填制清查报告，报总经理核准后，方可销毁。
