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1、流程管理 ) 品质部样件工作流程品质部样件工作流程1 目的 规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。2 范围 本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各关联部门。3 归口管理部门 品质部4 职责权限4 1 项目部：传递模具样件及模具发货前关联顾客信息；4.2 技术部、装配部：负责对样件及模具异常信息进行书面的反馈和整改； 4 3 品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。5 标准程序5.1 检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生样件检验单 和模具初检单。5.2 检验部门召开会议，讨论整改时间节点，项目部将时间安排作为新的 壹列加入进度表。5.3 当对问题点有异
2、议时， 装配部及 技术部 第壹时间将反馈意见以书面形式 通知检验部，以取得检验部的确认。如果没有反馈自行决定不整改，检验部 将按未整改来处理。产生装配部整改反馈及技术部整改反馈 ，同时 检验部产生未整改管理措施工作流程工作内容说明使用表单样件检验6.1 检验部门对样件进行检验，同时 对模具进行初检，产生样件检 验单和模具初检单 。1. 样 件 检 验 单2. 样件综合检 验方案。召开会议整改6.2 检验部门召开会议，讨论整改 时间节点， 项目部将时间安排作为 新的壹列加入进度表 。6.3 当对问题点有异议时， 装配部 及技术部第壹时间将反馈意见以 书面形式通知检验部，以取得检 验部的确认。如果
3、没有反馈自行 决定不整改，检验部将按未整改 来处理。 产生 装配部整改反馈 及技术部整改反馈 ，同时检验 部产生未整改管理措施 。模具初检单 。4装配部整改反馈5技术部整改反馈6未整改管理措施生产过程管理程序1 目的本程序目的是对和生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的控制和管理。确保生产过程的每个工序按规定的方法于受控状态下进行。2 范围本程序规定了过程控制的内容和办法。本程序适用于对生产过程进行有效的控制、产品标识和追溯、工作环境之管理。3 引用文件LY-QP-023采购管理程序LY-QP-030文件和资料控制程序LY-QP-029不合格品控制程序LY-
4、QP-032产品搬运、贮存、包装和防护管理程序LY-QP-009产品标识和可追溯性程序4 术语和定义工作环境 :指影响员工作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、 震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改 善、提高的。5 职责5.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责编制生产作业计划及其生产调度工作，负责 设备维修和管理。5.2 技质部工艺组负责编制各类工艺规程、技艺评定准则和必要的作业指导书 .5.3 技质部品检组负责生产过程各工序制件的专检；且且对过程中不合格品进行标识和记录5.4 采购部负责为生产过程提供合格的原材料和辅料。工作流程工作内容说明
5、使用表单YES生产指示NO工作流程6.1 生产通知及安排项目部业务人员将评审确认后的订单整理开具生产通知给生管。6.2 生产安排，生产管理人员应依交期、数量、 物料情况（包含半成品成品转用） 、 及设备限制等因素，判定是否需自制 或委外加工。如需自制或库存量不足， 生管人 员应拟定每周各制程生产计划表 。如需委外加工， 生管人员应参照 采购管理程序之规定作业。生管人员应按确认后的， 生产 计划表转制成生产任务通知单 经生管主管核准后，通知仓库及生产 单位主管配合作业。6.35 若生管人员接获变更通知单 时，已发出生产任务通知单者， 应以变更通知单重新安排。工作内容说明1.生产任务通知单2.生产
6、任务通知 单3.工作联系单4、生产计划表使用表单产品标识C6.3. 生产控制自制的半成品、成品需按以下方式进 行生产管理及品质控制：6.3.1 生产单位主管应要求作业人员 按关联作业指导书 、操作规范 及检验规范 执行生产及自主检查。6.3.2 需作首件检查的产品， 应由生产 单位负责执行，且于检验记录表中作 记录。6.3.3 待正式生产后， 生产部人员需将 关联数据填于产品质量跟踪表中，以 便后续追溯作业。6.3.4 品保部主管应指示检验人员依 关联检验规范执行各过程检验。6.3.5 有关检验站设置及其管制要求， 需参考控制计划的规定办理。6.3.6 检验和测试所产生的不合格品， 需按不合格
7、品管制程序的规定处 理；6.3.7 生产中产品加工、 检验和测试状 态的标识方式，可参照产品标识和 追溯管理程序的规定进行。5、生产任务通知单6，生产计划表6.3.8 生产过程中产生的不合格品 需重制补料时由生产单位填写领 料单向仓库申请补足所缺部分。6.3.9 工作环境控制 :生产部须对制造 现场进行工作环境的整理，整顿，将 各阶段产品及原物料摆放整齐且进行 标示或隔离，以确保产品品质且防止 误用、混用。生产部须定期派员对工 作环境进行清扫，以维护工作环境整 洁。若灰尘过大时，应以适当方式对 各项设备、仪器、治工模具及产品或 文件进行适当的防护，以防止灰尘造 成的损伤。有特别的环境条件控制的
8、 地方 , 关联人员应对特殊环境进行控 制 ,必要时记录环境条件 （如温湿度记 录等 ）.6.3.10 生产过程的安全控制 :具体执行 安全管理制度和安全作业指导书。YES不合格品 控制6.4 产品检验6.4.1 技质部检验人员依关联 检验规范执行半成品及成品检验，且于关联检验记录上记录，以便出现问题能7 ，检验记录表NO够追溯。6.4.2 若检验不合格时， 依不合格品控制程序执行。合格则放行入库。6.5 产品入库6.5.1 生产单位每日生产完毕后， 应填 写入库单，经技质部检验人员检验 合格后再依产品搬运、贮存、包装 和防护管理程序的规定办理入库或 转移。6.5.2 委外加工品入库时， 外协人员 技质部人员应依采购管理程序的 规定办理进料验收入库作业。6.5.3 样品完成后交技质部人员进行 品质确认，确认合格的样品由业务人 员送交客户进行承认事宜，送样的样 品数量应由业务人员记录清楚。记录维护6.6 记录维护6.6.1 所有生产过程中的记录均应由关联人员按文件和资料控制程序的规定加以保存和维护。
