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1、芷江侗族自治县广播电视台2017 年部门整体支出绩效自评报告根据县财政局关于开展2017 年度财政资金绩效评价工作的通知，我台对2017 年度财政资金绩效工作进行了综合评价，现将有关情况报告如下 ：一、部门概况我台属财政全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、人事股、总编室，下设新闻中心、转播发射台、微波管理站、传输网络中心、18 个乡镇广播电视站。县广播电视台及所属事业单位核编96 人，现实有 97 人 , 其中广播电视台核编38 人，实际40 人；转播发射台核编6人，实际5 人；微波管理站核编5 人，实际4 人；传输网络中心核编19 人，实际 19 人；乡镇广播电视站核编28 人，实际29
2、人。我台主要工作是坚持以宣传工作为中心，紧紧围绕县委、县政府“一个中心、四个芷江”工作主线，以党的十八大精神为指针，以服务芷江发展大局为总揽。同时负责全县广播电视管理、广播电视台站的设立、建设规划、组织实施开展广播电视宣传。我台 2017 年度重点工作计划为以服务全县工作大局为中心，加强宣传策划，突出脱贫攻坚和县庆等重点中心工作展开宣传报道，进行全方位、多层次、富有成效的宣传报道。二、部门整体支出管理及使用情况为加强部门整体支出管理，提高资金、资产的使用效益和财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我台在部门整体支出管理方面开展了如下工作：1重视预算支出绩效评估工作，重视国家、省级财政预算
3、资金管理制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。及时组织财务人员学习各项财务管理条例，例如芷江县国家机关事业单位差旅费管理办法、芷江县党政机关国内公务接待管理规定、政府采购协议供货定点采购有关事项等。2017 年我台加强了预算的管理，严格实施预算管理与资产管理相结合的办法，并在预算执行上严格执行国库集中支付，强化了预算执行的全过程监督。基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，2017 年度我台基本支出1008.35 万元，其中工资福利支出总额 430.73 万元，商品和服务支出总额141.09万元，对个人和家庭的补助支出总额369.66万元 . 其他资本性支
4、出66.87万元。2017 年度我台“三公”经费总预算安排数为15 万元，其中公务接待费 10 万元，车辆运行维护费5万元。实际总支出为16.15万元，其中公务接待费6.73万元，车辆运行维护费9.42万元。 车辆运行维护费超出预算数主要原因为实施县文化扶贫建设工程“村村响”项目产生的下乡租车费和为迎接县庆三十周年摄制宣传片产生租车费。县财政行政政法股已于2017 年 12 月 23 日追加我单位公务车运行维护费指标伍万元整。三、部门专项组织实施情况2017 年度我台专项资金使用共计56.69 万元，其中用于明山发射台基础设施建设房屋构建20 万元、工程审计费1.3 万元；明山配套设施使用 3
5、2.85 万元；“村村响”建设工程使用2.55 万元。我台明山发射台基础设施建设由中央财政拨款共150 万元，明山配套设施建设由省级财政拨款共80 万元。2四、资产管理情况为规范部门资产管理，实现资产的优化配置，我台制定了一系列完善的资产管理制度，资产由专人管理，及时登记、科学使用。每年年末对资产进行盘点清查，资产的购置、处置、报废等严格执行相关的审批程序。我台 2017 年底资产总计 1256.93万元，其中固定资产636.80 万元；负债总计 250.73 万元；净资产总计100.62 万元。五、部门整体支出绩效情况2017 年，我台在职人员控制率有所降低；在预算执行过程中，预算完成率、预
6、算控制率、政府采购执行率都严格控制；预算管理、资金使用、预决算信息公开等方面的制度比较完善。及时缴纳五险一金、妇女防癌保险。严格车辆管理，严格考勤登记及请销假制度，严格公务接待，认真执行中央八项规定和省委九条规定。及时完成县委、县政府交办的工作。我台2017 年部门整体支出绩效自评94.5 分。六、存在的主要问题经过努力，我台的财政资金绩效评价工作取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要是：1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加有利的开展工作。2、上级的工作经费下达滞后，影响全年工作经费的计划统筹安排。3、工作经费不足、事业发展欠
7、保障。我台的经费来源主要为县财政下拨的“公用经费”，2017 年下拨标准为人平2 万元。 2017 年县财政对我台广告专题等非税收入收取70%的政府调节基金， 加上税费的开支，能返回我台用于事业发展的资金少之又少。现由于各种新兴传播3渠道、传播媒体不断涌现，县级广播电视台的纯商业广告呈逐年下滑趋势。县财政的人头经费和返回的广告专题收入无法保证日常的正常运营。我台采编播设备落后，节目制作播出和办公场所条件差，没有资金对设备进行升级改造，影响了事业发展。七、改进措施和有关建议1、科学测算资金，制定合理有效的资金收支方案，进一步加强资金的管理，提高资金使用效益。2、建议县财政加大资金投入，对硬件设施
8、进行改造升级。从目前县级广播电视台的生存现状看，凭借电视台自身能力来解决这个问题很不现实，需要县财政加大资金投入力度，加快对我台设备进行更新改造的步伐。3、建议县财政将我台的非税收入全额返还用于当前的频道改革和事业发展。4、建议县财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。5、联系本单位实际，进一步研究探索，进一步健全完善机关内控及相关的管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。加强内部的学习，进一步抓好绩效管理宣传工作，营造良好的社会舆论氛围。进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。芷江侗族自治
9、县广播电视台2018年 5月 25日4附件 2部门整体支出绩效评价指标表一级二级指标三级分值评价标准指标说明得分分值分值指标指标在职人员控制率 =（在职人员数 / 编制数） 100%，在职人以 100%为标准。在职人 员数：部门（单位）实际在在职人员控5员控制率 100%，计 5职人数，以财政厅确定的部4.5制率分；每超过一个百分点门决算编制口径为准。扣 0.5 分，扣完为止。编制数：机构编制部门核定投入 13预算配置13批复的部门（单位）的人员编制数。“ 三公经费 ” 变动率“ 三公经费 ” 变动率 = （本“ 三公经0, 计 8 分；“三公经 年度 “三公经费 ”预算数 -8费 ” 0，每
10、超过一个上年度 “ 三公经费 ” 预算7费”变动率百分点扣 0.8 分，扣完 数）/ 上年度 “ 三公经费 ” 预为止。算数 100%预算完成率 =（上年结转 +年预算完成率5100%计满分，每低于 5%初预算 +本年追加预算 - 年末扣 2 分，扣完为止。结余） / （上年结转 +年初预 5算 +本年追加预算） 100%。预算控制率 =0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；预算控制率5预算控制率 =（本年追加预算10-20%（含），计 3 分；/ 年初预算） 100%。20-30%（含），计 2 分；过大于 30%不得分。楼堂馆所面积控制率 =实际61 预算执行20程100%以下（含
11、）计满分，新建楼堂馆建设面积 / 批准建设面积所面积控制5每超出 5%扣 2 分，扣完 100% 。为止。 没有楼堂馆所项率该指标以 2017 年完工的新目的部门按满分计算。建楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所投资预算控制率=55新建楼堂馆100%以下（含）计满分，实际投资金额/ 批准投资金所投资概算5每超出5%扣 2 分，扣完 额 100% 。5控制率为止。该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5公用经费控100%以下（含）计满分，公用经费控制率 =（实际支出每超出 1%扣 1 分，扣完 公用经费总额 / 预算安排公8制率为止。用经费总额） 100%。“三公经费 ”控制率 -（“三“ 三公经100%以下（含）计满分，预算管理公经费 ” 实际支出数 / “ 三8每超出 1%扣 1 分，扣完费”控制率为止。公经费 ” 预算安排数） 100%。政府采购执100%计满分，每超过政府采购执行率 =（实际政府（降低） 5%扣 2 分。扣 采购金额 / 政府采购预算数）6行率完为止。 100% 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分；管理制度健 有本部门厉行节约制度 ,2 分；8全性 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分； 相关管理制度得到有效执行， 2 分。
