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1、企业安全风险分级管控体系建设作业指导书2016年度目 录1。编制目的22。适用范围.23.编制依据24.总体要求、目标与原则25。危害辨识、风险评价和风险控制管理25。1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求25。2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤；35.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录36。风险点识别方法46。1风险点识别范围的划分要求46。2风险点识别方法47.风险评价方法48.风险分级及管控原则49.风险控制措施610。风险培训。711.风险信息更新712.工作程序和要求 8附件9附件1： 风险点分类标准9附件2：作业条件风险程度评价(LEC）16附件3：作业风险分析法（风险矩
2、阵）18附件4 风险分级管控程序框图201.编制目的为了做好我公司安全风险分级管控工作,使风险辨识、分级、管控工作有据可依、有章可循.2。适用范围适用于公司所辖各部门、车间、班组、岗位的风险识别、评价、分级、管控。3 。编制依据国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）；关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）；关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号)；关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知(滨安发201611号）；转
3、发滨州市安委会关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（沾安发20164号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。4 。总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及全员开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。5。 危害辨识、风险评价和风险控制管理5.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应：a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动；b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺；c）确定危害识别的方法;d)鼓励员工参与危害辨识；e
4、）选择评价方法,确定风险可容许的标准;f)风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施g）评价人员应接受风险评价培训；h）制定控制措施将风险降到可容许程度；i）将风险管理活动的过程形成文件。5。2 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤如下：a）划分作业活动（或称单元,下同）:编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、人员、作业环境和安全管理，并收集有关信息；b）辨识危害：辨识与作业活动有关的所有危害；c）评价风险:对与各项危害有关的风险做出评价；d）依据风险可容许标准，确定出不可容许的风险；e）制定风险控制措施计划：针
5、对不可容许的风险，制定控制措施计划;f）评审措施计划：评审措施计划的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把危害控制在可容许范围。注意:采取的控制措施是否产生新的危害。5。3 危害辨识、风险评价和风险控制的记录组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面：a）作业活动; b）危害因素； c)潜在的事故类别及后果；d）风险等级； e)现有控制措施;f）根据评价结果所采取的措施；g）评价人员、审核人员、日期等。6。风险点识别方法6。1风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分,确保风险点识别全覆盖.6。2风险点识别方法以安全检查表法(SCL）对
6、生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法(JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。7。风险评价方法风险评价方法的选用参见“附件F。公司经过研究论证确定了适用的风险评价方法，从方便推广和使用，采用作业条件危险性分析（LEC)或者风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。考虑该作业指导书的普遍适用性，决定采用风险矩阵法(LS）进行风险评价。8。风险分级及管控原则按照化工企业安全风险分级管控实施指南要求，我公司要根据风险值的大小将风险分成四级。见下表：风险等级判定方法巨大（很高)重大（高）中度（中）轻度(低)采用LEC法E级D
7、级C级B级采用LS法1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色风险分级管控原则如下:A级:红色风险不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改,不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作.如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。B级：橙色风险高度危险(重大风险），必须制定措施进行控制管理.公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作.C级:黄色风险中度（显著)危险,
8、需要控制整改。公司、部室(车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。D级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受(或可容许的）。车间、科室应引起关注,负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。以下情形应直接确定为重大(D级2级橙色)风险：(1)开
9、停车作业、非正常工况的操作。（2)同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。（3）10人以上的检维修作业及特殊作业。（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。（5）构成重大危险源的罐区。(6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。9。风险控制措施 风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。9。1风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。9。1.1风险控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2)管理措施，规范安全管理，
10、包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；(3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。9。1.2在选择风险控制措施时，应考虑：（1)可行性和可靠性；(2）先进性和安全性；(3)经济合理性及经营运行情况；(4）可靠的技术保证和服务。9。2风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案;(5）是否会被应用于实际工作中。9。3风险分析评价记录的完善企业按照上述方法，经评审确定后，应当将制
11、定的有效控制措施和改进的控制措施(根据实际）分别填写入工作危害分析(JHA)评价表和安全检查分析（SCL）评价表相应的栏目中。至此上述两个记录填写完善。10。风险培训各部门要制定风险评估培训计划，组织员工对本部门的风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。11.风险信息更新当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析.（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5)组织机构发生大的调整.12。工作程序和要求12。1公司主管危害因素辨识和风险评价工作的安环部,每年定期制定“危害因素辨识及风
12、险评价计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各级组织（公司、部室、车间、班组）均应成立风险评价小组,并对“危害因素辨识及风险评价计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评价工作的依据.12。2各部门按照计划，依据适用的辨识评价方法对本部门危害因素进行辨识评价后，填写相应的作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价表、安全检查分析（SCL)评价表，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。12。3风险评价小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反馈各下级单位.重大（D级2级橙色）及以上风险必须报公司批准。12。4各部门要根据最终分析评价记录结果，建立
13、风险分级管控清单由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。附件附件1 风险点分类标准附件2 作业条件风险程度评价方法附件3 风险矩阵法附件4风险分级管控程序框图附件1 风险点分类标准安全风险识别时不局限于下述分类,可结合本部门自身情况充分识别。1。1物的不安全状态1。1.1 装置、设备、工具、厂房等a) 设计不良强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集中；外型缺陷、外露运动件；缺乏必要的连接装置；构成的材料不合适；其他。b) 防护不良没有安全防护装置或不完善;没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；没有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c） 维修不良废旧、疲劳
14、、过期而不更新；出故障未处理;平时维护不善；其他。1。1.2 物料a） 物理性高温物（固体、气体、液体）；低温物（固体、气体、液体)；粉尘；b） 化学性易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、其他易燃易爆性物质）；有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、其他有毒物质）;腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；其他化学性危险因素。1。1。3 有害噪声的产生(机械性、液体流动性、电磁性）1.1。4 有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性)1。1。5 有害电磁辐射的产生电离辐射(X射线、离子、离子、高能电子束等）；非电离辐射（超高压电场、此外线等)。1.2 人的不安全行为1。2。1 不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；使用有毛病的机械、工具、用具等；选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；机械运转超速；送料或加料过快；机动车超速;动车违章驾驶；其他。1。2。2 不采取安全措施不防止意外风险;不防止机械装置突然开动；没有信号就开车；没有信号就移动或放开物体；其他。1.2.3 对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的
