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1、第1章印刷企业绩效考核全案1.1 业务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量x 100%计划销售额或销售量业务部2销售增长率季/年度（当期销售额或销售量）业务部1 x 100%V上期（或去年同期）销售额或销售量 丿3销售回款率季/年度实际回款额 实际回款额x 100% 计划回款额财务部4坏账率季/年度坏账损失1从人八x 100%主营业务收入财务部5新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数量x 100% 当期客户总数量业务部6客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值业务部7客户回访率月/
2、季/年度实际回访的客户数量门x 100%客户总数量业务部8客户投诉解决满意率月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量门 投诉的客户总数量x 100%业务部9销售费用预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额一.x 100% 销售费用预算额度财务部1.2 设计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1图文设计任务达成率月/季/年度按期完成的图文设计任务x 100%计划完成的图文设计任务设计部2图文设计客户满意度月/季/年度客户对图文设计质量、效果的满意度评分的算术平均值业务部3排版出错率月/季/年度每单排版任务出错或不符合规范的次数之和质检部4人均设计产量月/季/年度当
3、期完成的图文设计任务 当期排版设计人数设计部5销售利润贡献率季/年度图文设计实现的利润一.x 100%销售利润财务部1.3 生产部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产量达成率月/季/年度月生产完成数量生产部x 100%作业总工时x每小时定额任务2生产效率月/季/年度完成的产量生产部x 100%定额产量x耗用总工时3准时交货率月/季/年度按标准交期完成的订单数量x 100% 当期总订单数量业务部4产品质量合格率月/季/年度一次抽检合格品数量 mnbx 100%生产总数量质检部5产品退货率月/季/年度客户退货数量丿x 100%出货总数量业务部6纸张消耗达标率月/季/年度
4、实际消耗的纸张数量一x 100%标准的纸张消耗数量生产部7工时标准达成率月/季/年度标准工时x 100%实际工时生产部8每千印张生产成本下降率月/季/年度（本期每千印张生产成本）1 x 100%V上期每千印张生产成本丿生产部9生产安全事故季/年度当期重伤人数+当期轻伤人数 “生产部千人负伤率 x 1000当期平均员工人数1.4 质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1原辅材料现场使用合格率25%考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达以上3印刷品质量合格率10%考核
5、期内确保达以上4质检灭错率10%考核期内确保达以上5材料质量问题损失率10%考核期内控制在以内6印刷工序质量损失10%考核期内控制在万元以内7包装工序对印刷工序不良品质的投诉次数5%考核期内控制在次以内8客户对产品印刷质量的有效投诉次数5%考核期内控制在次以内9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率010绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核指标说明签样质量合格率（质量不合格的签样份数）签样质量合格率=1 -X 100%V签样总份数丿被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5 设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备
6、部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达以上2设备负荷率15%考核期内确保达以上3设备保养率15%考核期内确保达以上4设备速度利用率10%考核期内确保达以上5设备故障停机率10%考核期内控制在以内6设备故障报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7设备安全操作培训覆盖率10%考核期内确保达以上8大宗设备采购成本节约率5%考核期内确保达以上9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核指标说明1设备安全操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖率=实际接受女全操作培训的人数X100% 计划
7、接受安全操作培训的人数2大宗设备采购成本节约率 采购大宗设备节约资金金额 大宗设备米购成本节约率=x 100%大宗设备采购总金额被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6 储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1物料入库质量合格率15%考核期内确保入库物料100%合格2物料保管完好率15%考核期内确保达以上3物料入库差错率10%考核期内不得超过%4原材料供应及时率10%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产进度的次数不得超过次5物料库存盘点账实相符率10%考核期内确保达以上6因供应商材料质量
8、问题引起的损失索赔成功率10%考核期内达以上7平均装卸成本10%考核期内确保不超过元/吨8吨公里成本10%考核期内确保不超过元9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上10部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率为本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.7 印刷企业绩效考核管理制度制度名称印刷企业绩效考核管理制度受控状态编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、 公正、公开的原则，制定本管理办法。（二）绩效考核的主要原则1公平、公开、公
9、正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观， 在评估标准面前人人平等。2注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作 态度。3循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以 发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩
10、效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系 根据绩效进行薪酬分配。 根据绩效进行职务升降、人事调配。 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系 成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1人，成员3人。 绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大 事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评 估）进行审查；对绩效争议进行
11、仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。 公司员工绩效由其分管领导进行评估。 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（副）组长1.2二职等0.7平均奖的1.2再乘以考核得分（即考核系数）。一优20%1.2三职等0.8一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高职良30%1.1四职等0.9到低评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。等中
12、30%0.9五职等以上员工其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全绩效考核另有规公司平均奖的0.7、0.8、0.9乘以考核得分（即考核差20%0.8定，从其规定系数）。业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。 全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其具体考核办法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核办法考核项目计算方法核算单位生产效率.宀亠，.亠完成的产量甘厂生产效率=定额产量X耗用总工时x 100%生产管理部印刷质量产品直通率= 次生选总格品数量 X 100% 生产总数量质检部产品退货率产品退货率=客出退数量x 100%业务部质检部纸张消耗率纸张消耗率=领生产料数量量 X100% 领用材料总数量仓储部安全事故因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产环境5S检查不合格的项数行政部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流动次数人力资源部交办任务完成
