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1、施工组织设计与专项施工方案审查制度1目的1.1通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，通盘考虑工程全过程的技术、管理事宜,预防工程工期、质量、安全、造价等出现失控状况.1.2通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核,了解施工单位的技术、管理实力。1。2通过对施工组织设计与专项施工方案进行审核，与施工单位、监理单位之间进行交流、学习,提高自身技术、管理水平。2范围施工单位提交的施工组织设计与专项施工方案的审查。3职责3.1各标段（专业）负责人：对经监理审核的施工单位的施工组织设计与专项施工方案进行审核，提出意见；将通过审查的施工组织设计与专项施工方案在施工过程中落实。3。2部门经理：组织各标段
2、(专业)负责人对施工组织设计与专项施工方案进行审查，内部开会讨论，形成完整的审查意见；召集承包单位、监理单位开专题会，讨论施工组织设计与专项施工方案,形成最终审查意见；对于技术复杂、危险性较大工程，提请分管领导组织专家对施工组织设计与专项施工方案进行论证；监督、检查施工组织设计与专项施工方案的落实情况。4程序4。1施工组织设计与专项施工方案的审查要点4.1。1形式审查要点编制人、审核人、批准人是否签名,是否越权签字，单位是否盖章;施工组织设计与专项施工方案的内容应包含:编制依据，施工总平面布置图，施工总进度计划，主要工艺流程与技术措施，劳动力配备，特种操作人员配备(如有)，施工机械、器具配置，
3、管理班子配备，保证质量、安全和工期的措施；上述内容是否有针对性,并合理、可行;质量、安全保证体系是否健全。4.1.2技术审查要点工期中的里程碑节点是否明确、合理，是否符合建设单位的要求，工序组织是否合理,有无对甲方分包项目、甲供材插入时的进度和条件说明;施工现场布置是否合理,是否会阻碍综合管网的施工，是否能保证综合管网等提前进场进行一定的交叉作业;有没有针对开裂、渗漏、净高、方正等常见质量问题的专项质量保证措施，措施是否可行；新技术、新工艺、新材料的应用。4.1。3合同响应审查要点是否与投标文件中承诺的内容一致，不得简化投标承诺；施工总进度计划及特殊节点是否符合合同工期要求；项目管理人员配备满
4、足合同要求;外脚手架、垂直运输设备、模板系统等是否与建设单位标要求一致；与技术标相比有无重大改动，有无要求增加造价的内容。4.2施工组织设计与专项施工方案的三方会审4。2.1以下施工方案须组织三方会审：工程总体施工组织设计；基坑支护与降水工程专项施工方案；起重吊装工程专项施工方案；拆除、爆破工程；安全、质量风险较大的工程,如建筑幕墙的安装施工，预应力结构张拉施工，尚无技术标准的新技术、新工艺、新材料的施工；其他部门经理认为有必要进行三方会审的专项施工方案。4。2.2三方会审的流程由部门经理组织工程部、施工单位、监理单位召开专题会议，首先由施工单位相关编制人员介绍施工组织设计与专项施工方案编制思
5、路，由工程部、监理单位质询，对施工组织设计中对进度、质量、投资、安全文明控制的管理体系及施工方案、保证措施进行讨论,并形成统一的审批意见，最后形成会议纪要。4.3施工组织设计与专项施工方案的专家论证4。3.1根据建设部有关文件精神，以及工程实践，以下工程的施工组织设计与施工方案须进行专家论证：开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上(含三层），或深度虽未超过5m（含5m)，但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程;城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程；水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统；30m
6、及以上高空作业的工程；其他部门经理认为有必要进行专家论证的工程。4。3。2组织专家论证的流程由部门经理提请分管领导同意后,从公司专家库中抽取不少于5人的有关方面专家，邀请、组织论证会,施工单位、监理单位参加论证会，形成会议纪要，提出书面论证审查报告.专家库由公司（副）总工负责建立与维护.4。4施工组织设计与专项施工方案的批准通过审查的施工组织设计与专项施工方案由部门经理批准，经过专家论证的施工组织设计与专项施工方案由分管领导批准.5相关记录5。1施工组织设计与施工方案审查意见5。2施工组织设计与施工方案专家审查意见设计图纸审查制度（版本：GC081）1目的1。1通过图纸审查，使设计图纸符合有关
7、规范要求。1.2通过图纸审查,使建筑规划、结构、水电燃气配套、综合管网等设计做到经济合理、安全可靠。1.3通过图纸审查,做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。2范围公司新建、在建项目所有土建、水电及配套图纸.3职责3。1各标段（专业）负责人：负责组织与自身职责相关的施工、监理等有关单位参加图纸会审;负责将在施工过程中发现的问题反馈给设计院，提出设计修改建议；负责审核施工单位提出的图纸修改建议.3。2部门经理：负责在前期规划设计过程中，对有关的施工工艺要求功能布置、建筑标准、装饰标准、智能化配置、施工限制性等进行评审讨论；负责在施工图设计完成后,组织进行施工图内部审核；负责审核图
8、纸内部审核意见、图纸会审意见，以及各标段（专业）负责人提出的设计修改建议。4程序4。1设计阶段图纸内部审查程序4。1。1时间要求：拿到图纸后15日内完成。4.1。2审核重点：核查设计图纸是否符合售房合同规定的交房标准；核查设计图纸在结构、消防等方面的安全性；核查设计图纸在房屋开间布局、水电配套等使用功能方面的合理性；核查设计图纸的建筑立面美观；核查设计图纸中所采用的材料、工艺等,在技术与经济上的可行性；核查设计图纸中屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水的细部节点做法是否合理；核查设计图纸中强、弱电、自来水等的室内外接口是否满足相关市政部门的要求；核查设计图纸中水、电、燃、消防等设备、管线
9、安装位置是否设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾；核查设计图纸中室内外装修做法的经济性，以及是否与整个小区风格统一.4.1.3图纸内部审核经讨论，形成书面设计修改意见，经分管领导签字后反馈给设计单位。4.2施工准备阶段的图纸会审程序4。2.1时间要求：最迟在开工前一周完成。4。2.2审核重点:审核施工单位自审中提出的问题，检查图纸是否齐全、清楚,明确图中尺寸、标高关系，或须改进的合理化建议；根据设计图纸的要求，审核有关施工总分包单位的施工条件是否具备，施工现场的条件是否能按设计要求满足施工需要；审核建筑、结构、水电配套、地下地上管线、设备安装之间是否存在矛盾；审核各项管道的走向是否合理，与地上建
10、筑地下构筑物交叉是否存在矛盾,以及地基处理和基础设计有无问题；对设计要求采用的新技术、新工艺、新材料、新结构和技术复杂的特殊工程，在技术上审核其实现的可能性和必要性；审核工程结构是否经济合理,提出改进的合理化建议。4.2。3会审后，整理纪要，填写图纸会审记录，一式五份由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位签章，据以此为施工和结算依据，并存档。4。3施工过程中的图纸审查程序在施工过程中,工程部各标段及专业负责人须针对施工过程中出现的新问题新情况，检查设计图纸。如确须进行必要的调整,填写设计修改建议，经部门经理审核，分管领导签字后，及时反馈给设计院。并与设计院联系，进行设计调整或确认，再发正式文
11、件通知施工、监理等有关单位执行。5。记录5。1图纸会审记录5.2设计修改建议工程质量检查与验收管理制度（版本:GC081)1目的1.1确保工程质量达到合同要求,顺利交房。1.2通过统计和分析检查验收中发现的质量问题，为将来的项目提供借鉴和参考。2范围在建项目交房前的工程质量检查与验收.3职责3。1各标段（专业)负责人：对所负责标段（专业)进行日常质量巡查；负责检查所负责标段（专业）的监理单位的质量管理工作，向部门经理汇报；负责督促施工单位整改在日常质量巡查、质量大检查中发现的工程质量问题、隐患;负责隐蔽工程验收工作；负责在分部工程验收、竣工验收前的检查、整改工作；负责进行交房前的检查、整改。3
12、.2部门经理：负责定期、不定期组织工程质量大检查，并根据检查的情况对各标段(专业）负责人的质量管理工作绩效进行评价;负责组织分部工程验收与竣工验收；负责对监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管领导汇报;负责就质量检查、验收中发现的质量问题、隐患，组织各标段（专业)负责人分析，讨论解决办法和预防方案，报分管领导同意后布置实施;负责制定质量管理的奖罚制度，并组织实施。4程序4.1日常质量巡查4.1.1工程施工过程的细致检查,主要依靠监理来完成。各标段（专业）负责人对重要的部位与过程必须进行核验；对相对次要的部位在许可的情况下核验，对监理的工作进行抽检，严格履行监督控制责任。重要的部位与过程包
13、括:地基基础（包括打桩）；模板安装；钢筋焊接与绑扎;防水层；设备安装；室内净开间与净高；栏杆高度等强标有所规定的部位；隐蔽工程；样板，以及部门经理规定的其他重要的部位与过程。4.1。2对于地基验槽、试压、淋水等专项检测和功能性试验，各标段（专业）负责人须全程参与，签署有关文件,并作记录。4.1。3对于隐蔽工程，各标段（专业)负责人须对整个隐蔽过程进行监督检查,并作记录。4.1。4工程的定位放线必须由监理及各标段（专业）负责人共同核准验收。4.1.5存在问题的处理：在日常质量巡查中发现的问题，应及时督促监理单位、施工单位进行整改，规定整改时限，并在整改结束前禁止下道工序的施工.超过时限未进行整改
14、或未整改结束的，违规进行下道工序施工的，根据公司有关规定，报部门经理进行相应处罚；在日常质量巡查中发现较大异常情况，应及时提请部门经理召集施工单位、监理单位，召开专题会议，讨论发生的原因，提出并确定处理措施，形成会议纪要，纪要必须有各单位的负责人签字、盖章，分发各单位.并对以后的施工提出预控措施.4.2质量大检查4.2.1部门经理每月要进行不少于一次工程质量大检查,并记录检查情况；4.2。2根据检查情况对各标段（专业）负责人的质量管理工作绩效进行评价:合格、不合格、优秀。4.2。3部门经理应根据检查中发现的情况，召集各标段（专业）负责人、施工单位、监理单位，召开专题会议，规定整改的时限，讨论发
15、生的原因，提出并确定处理措施，形成会议纪要，纪要必须有各单位的负责人签字、盖章，分发各单位。并对以后的施工进行指导。4.2.3部门经理应根据检查中发现的情况,结合各标段（专业）负责人汇报的日常情况，对监理单位的质量管理工作绩效进行评价，并向分管领导汇报。对于管理不力的监理单位，部门经理可单独与其召开专题会议，共商改进措施.4。3隐蔽验收4。3.1建筑结构工程隐蔽验收重点地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检查内容包括基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基的工程还应进行桩的检查。地基验槽检查记录应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时,应由勘察、设计单位提出处理意见。白蚁防治手续是否齐全；土方工程：基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等，白蚁防治手续是否齐全；支护工程：对锚杆进行编号，检查锚杆、土钉
