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1、目 录退换货作业业流程1. 目的规范公司产产品退货货手续。2. 适用范围产品质量原原因退货货的;产产品因包包装存在在问题退退货的;产品数数量、规规格变更更退货的的;产品品样本使使用完成成后退货货的。3. 适用对象资材部所有有来料检检验及制制程检验验为原料料不良之之所有原原物料4. 相关文件4.1不不合格品品控制程程序4.5 仓仓库管理理办法5. 权责5.1.主主办单位位及职责责5.1.11.资材部部 仓库课统统筹退换换货5.1.11.1.根据品品管工程程判定的的制造退退库原材材料不良良品办理理退换货货流程 5.1.11.2.根据核核定退货货数量打打印原材材料退退退单据，并并交品管管工程和和采购
2、、财财务部门门确认5.1.11.3.配合采购购作业协助办办理实物物和ERRP的退退换货出厂厂作业5.2.协协办单位位 5.2.11.品管工工程部5.2.11.1.协助判判定原材材料不良良及提供供证明材材料5.2.11.2.核定不不良及退退货厂家家 品名名 规格格 数量量等5.2.11.3.协助提供供供应商商异常联联络单5.2.22. 资材材部生物管5.2.22.1.协助确确认物料料的需求求计划。5.2.33 采采购部 5.2.3.1.协助与与供应商商确认退退换货事事宜 5.2.3.22.协助助将供应应商异常常联络单单传真给给供应商商并要求求回复改改善措施施5.2.44 财财务部 55.2.10
3、.2.协协助立帐帐及付款款相关动动作。6. 专有名词IQC: Inccomiing Quaalitty Conntrool (进料品品质管制制)IPQC: In-Proocesss QQuallityy Coontrrol(制程品品质管制制)PO: PPurcchasse OOrdeer(采采购订单单)ERP: Entterpprisse Ressourrce Plaanniing(企业资资源计划划)QC: QQuallityy Coontrrol(品质管管制)7. 流程图7.1 来来料不良良退换货货作业流流程7.2制程程原材不不良退换换货作业业流程8. 程序内容8.1 来来料不良良退换货货作
4、业流流程 88.1.1 仓仓库物料料验收作作业8.1.11.1 仓库人人员依采采购或生生物管提提供的每每日到货货明细安安排收料料8.1.11.2 材材料到厂厂后由采采购或保保安人员员确认为为我公司司到货之之材料再再通知仓仓库8.1.11.3 由仓库库安排人人员接收收材料并并安排司司机将货货车停放放在指定定收货区区域内8.1.11.4 仓库库人员根根据每日日收货明明细确认认材料是是否在收收料清单单内，如如不是， 请采购购安排人人员处理理。如在在收料清清单中，请请参照（见见仓库管理理办法（）之5.1物料验收入库保存）8.1.1.5 对于不符合合要求和和标准的的供应商商以及产产品仓库库有权直直接拒收
5、收并交采采购处理理8.2 退换货需求求8.2.1 仓库确认完完毕后将将 验收收单（）或或验收入入库单（）交交于品管管安排检检验动作作8.2.2 品管依不不合格品品控制程程序对对原物料料进行检检验8.2.3 发现不适合合标准要要求的原原物料提提出退换换货需求求8.2.4 由品管单位位对批次次不良原原物料检检测结果果通知仓仓库、采采购、生生管单位位8.2.5 品管在通知知原物料料不良的的同时提提供供供应商异异常联络络单（）和不不良照片片给采购购部门，由由采购部部门根据据生管交交货计划划安排并并协调是是否需要要进行退退换货需需求或 特采使使用（具具体见品品管部特采作业程序（）8.2.6 采购部门在在
6、接到品品管部门门提供的的供应应商异常常联络单单（）和退退货需求求后，第第一时间间与供应应商联系系，协调调退货或或换货事事宜8.2.7 生管单位根根据生产产排程计计划与物物料需求求计划进进行统计计分析，并并作出最最快的退退货、换换货、特特采需求求给采购购部门，请请采购与与供应商商联系确确认出新新的交期期8.2.8 采购与供应应商协商商后，将将退货、换换货需求求反馈给给仓库部部门，由由仓库部部安排处处理退货货换的实实物与帐帐面上的的动作8.3 来料不良退退换货作作业流程程8.3.1 未经品管确确认前，仓仓管人员员依仓库库验收作作业规定定确认不不符标准准和要求求直接作作退货处处理8.3.2 经品管判
7、定定不符合合艾德检检验标准准并经采采购和供供应商协协调后，直直接做退退换货处处理8.3.3 IQC检验验不合格格的原物物料，需需先安排排在退货货区，由由采购排排统一安安排供应应商或快快递等方方式进行行拖走和和交换的的动作8.3.4 退货区只提提供暂放放，由仓仓库人员员监管，采采购负责责，最长长不得超超过3天天，每超超过一天天按退换换货物料料金额的的5%，收收取保管管费用8.3.5 仓库人员在在确认退退换货需需求后，将将放入EERP系系统中待待验仓的的对应原原物料按按退换货货数量进进行还原原到原PPO中，以以便保证证PO的的数量正正确性8.3.6 退换货物离离厂时，需需由仓库库人员开开立出出门证
8、（）（需要注明品名 规格 数量 出厂原因）并经权责主管审核后方可放行。8.4 制程判定定原物料料不良退退换货流流程8.4.1 生产单位依依工单领领料生产产过程中中，发现现材料不不良因填填写品品质异常常单（）及时通知品管工程人员进行分析与判定8.4.2 品管工程人人员依据据产线提提出的不不良进行行分析，如如判定是是原物料料不良应应建议先先退库作作退货换换作业或或申请供供应商赔赔款8.4.3 品管工程人人员在判判定原物物料不良良的同时时，应提提供供供应商异异常联络络单（）给给采购，并并通知生生物管单单位8.4.4 采购依品管管提供的的供应应商异常常联络单单（）和和不良图图片与供供应商交交涉退换换货
9、事宜宜，并传传真给供供应商8.4.5 采购与供应应商协调调后通知知仓库具具体安排排退换货货厂家 数量 时间等等信息8.4.6 仓库通知产产线安排排不良原原物料的的清点 整理 动作8.4.7 由生产单位位根据退退换货需需求并开开立退退库单（）安安排退库库作业 ，退库库单上应应写明退退库日期期 退库库产品生生产厂家家 退库库量 退退库批次次 退库库数量和和退库存存原因等等信息8.4.8 仓库收到退退库单（）后后，核对对实物与与单据是是否一致致后，进进行ERRP转帐帐的动作作8.4.9 在ERP系系统中从从产线需要要退库的的储位中中找到对对应的批批次 规规格 数数量转到仓库库相对应应的储位位,然后后
10、打印出出退库单单据 8.4.10 制程不良的的原物料料退到仓仓库后，由由仓库统统一安排排放在退退货区内内，根据据采购的的退换货货需求日日期、安安排退换换货作业业8.4.11 退货时仓库库根据采采购与供供应商协协定结果果，如是是直接退退货冲销销PO，则则仓库人人员在EERP中中则冲销销相对应应的POO;并打打印出单单据凭证证。如果果直接退退货不冲冲销POO，则在在EPRR系统作作业时，直直接办理理退货作作业，不不冲销相相对应的的PO;8.4.12 如果采购与与供应商商协定需需要退货货以换货货方式进进行，EERP作作退货处处理冲销销PO,以便换换货来时时以同样样的POO单价入入帐。8.4.13 如果采购与与供应商商协定需需要退货货赔款，此此种作业业是一定定要冲销销PO数数量的作作业，以以便财务务单位和和供应商商的结算算9. 附件4.1 供供应商异异常联络络单4.2 出出门证4.3 材料退退货单4.4 退库库单4.5 品品质异常常单
