2023年公司出差制度篇

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1、2023年公司出差制度篇 书目 公司出差补助制度范本 对于公司不同岗位的员工出差,公司依据出差的岗位及出差的工作内容,运用工具等,都会制定出相应的出差补助制度,以下整理了具体的公司出差补助制度的范本,可供参考。 为规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,使公司各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度: 一、出差的办理程序 1、出差人员必需事先书面说明出差地点、事由、天数及安排所需资金,经部门经理同意,分管领导批准,最终将出差申请或出差安排送人力资源部备案方可出差。 2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,根据公司财务管理制

2、度的有关要求办理借款手续。 3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成状况,向部门经理或分管领导进行汇报,同时由财务部结合本方法核对相关的出差记录及*费用明细。 4、出差人员依据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,照实填写差旅费报销单,根据公司财务管理制度有关费用开支报销方法的规定办理报销手续。 5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况改变需变更路途,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。 二、差旅费补助标准 1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干运用,节约归己,超支不补”的原则。 2、对差旅费补助实行按出差地区和人

3、员级别分别制定标准,详细标准见下表: 地区 级别 直辖市及省会城市 地级市县级市及以下 副总级住宿:200元/人•天 住宿:150元/人•天 住宿:100元/人•天 餐补:25元/人•天 话费:根据当月话费的90%赐予报销 经理级住宿:120元/人•天 住宿:85元/人•天 餐补:25元/人•天 话费:根据当月话费的90%赐予报销 业务推广人员 一级住宿:30元/人•天 餐补:25元 每月50元(话费必需出具正规话费单,超出部分由本人担当,公司不予报销) 二级住宿:40元/人•天 餐补:25元 每月100

4、元(话费必需出具正规话费单,超出部分由本人担当,公司不予报销) 三级住宿:50元/人•天 餐补:25元 每月150元(话费必需出具正规话费单,超出部分由本人担当,公司不予报销) 四级住宿:60元/人•天 餐补:25元 全年2400元每月50元(话费必需出具正规话费单,超出部分由本人担当,公司不予报销) 五级住宿:70元/人•天 餐补:25元 全年3600元每月50元(话费必需出具正规话费单,超出部分由本人担当,公司不予报销) 3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补

5、贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差,根据实际车票报销,住宿、餐补照常享受。 4、两人及以上人员共同出差的,根据本人出差住宿补贴标准的80%赐予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地,根据每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。 5、外出参与会议期间,组会方供应食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只供应就餐不供应住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受;只供应住宿不供应就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不供应的会议,就餐与住宿补贴照常享受。同时,参会期间的会务费必需供应正规的*具实报销。 6、对于公司委派的学习、培

6、训、工作等须要长期驻外的人员,经领导批准据实报销。 7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用根据正规*实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;全部岗位当天来回,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴。 8、出差人员如有特别状况需报部门经理,经分管领导批准后执行。 9、其它特别人员或特别岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理依据实际状况结合本方法酌情处理。 三、其它规定 1、乘坐交通工具的规定:出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据,据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销。 2、在出差过程中因业务工作

7、须要运用款待费应先征得分管领导同意,报销时需经分管副总经理核准后,依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。 3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日来回,餐补按每天25元执行,不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并须要住宿的,按每日55元(餐补25元,住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的,不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位根据本人出差补贴标准的80%赐予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴根据每月30元执行。 4、驾驶员外出行车途中,由于自身缘由造成的违章罚款一律不准报销。 5、出差借款,前帐不清、后帐不借,

8、延误工作责任自负,特别状况由总经理特批。 6、本制度自发布之日起执行。 房地产公司出差管理制度 房地产开发公司出差管理制度 (五)第一章 总则 第一条 为规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理限制差旅费开支,特制定本制度。 其次条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单,并按以下权限进行审批。 1、总经理出差,报请董事长审批。 2、公司领导班子成员出差,报请总经理审批。 3、部门负责人出差,报请总经理批准。 4、其他人员出差,报请公司分管领导审批。其次章 出差管理细则 第三条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 第四条 出差人员因特别缘

9、由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的,依据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。 第五条 出差人员交通工具除可以利用公司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机。 第六条 运用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第七条 因陪伴客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。 第八条 出差住宿和补贴标准 1、出差住宿标准:a.公司级领导人员住宿费实行实报实销;b.公司各部门经理,住宿标准不得超过 元/日;c. 一般员工,住宿标准不得超过 元/日。 2、住勤补贴标准:伙食补贴每人 元/日,市内交通费补贴每人 元/日。第三章

10、 出差费用报销 第九条 出差人返回公司后,5天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。 第十条 业务款待费报销,须填写支出凭单,所附单据必需有税务部门的正式发票,列明公司抬头,数字清楚,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务款待费,一般不予开支。 第十一条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则 第十二条 出差人员要实事求是,一旦发觉弄虚作假,一律按公司有关规章制度肃穆处理。 第十三条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。 第十四条 企业公司出差管理

11、制度 公司出差管理制度 一、目的 为规范出差人员管理,搞好成本限制,本着“励行节约、反对奢侈”的原则,结合公司实际,特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作须要,到外地出差,当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申请办理程序 1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以安排形式提出),说明出差事项、日期、交通工具支配。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副

12、总审核批准,签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。 3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。 2)交总经理签字,财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后,到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权督促,逾一个工资期者,出纳应从其

13、工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际须要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用,除来回目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用实行限额限制,伙食费补贴实行包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格限制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘

14、坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特别状况,必需经分管领导批示,方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市 县(区)级城市 伙食费 住宿费