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1、-ISO22301:2023 治理手册-Security and resilience Business continuity management systemsISO 22301：2023Management Manual治理手册1工程审核编制日期2023-09-01审批生效日期2023-09-01总页数分发编号01文件编码文件层级编制部门编制人GQ1G-01 一阶 二阶 三阶版本文件类别机密等级文件类别V1.0体系文件技术文件内文隐秘机密绝密通用文件制/修订记录页码章节全部全部制/修订记录首次制定版本修订前修订后V1.0修订人修订日备注期目 录前言介绍0.1 总则0.2 业务连续性治理系
2、统的好处0.3 打算-执行-检查-执行PDCA循环0.5 文件内容1 范围2 标准性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 了解组织及其背景4.2 了解有关方面的需求和期望4.2.1 总则4.2.2 法律法规要求4.3 确定业务连续性治理系统的范围4.3.1 总则4.3.2 业务连续性治理系统的范围4.4 业务连续性治理系统5 领导力量5.1 领导和承诺5.2 方针5.2.1 建立业务连续性策略5.2.2 传达业务连续性策略5.3 角色，职责和权限6 规划6.1 有对风险和机遇的行动6.1.1 确定风险和时机6.1.2 有对风险和机遇6.2 业务连续性目标和实现这些目标的打算6.2.1 建立
3、业务连续性目标6.2.2 确定业务连续性目标6.3 规划业务连续性治理系统的变更7 支持7.1 资源7.2 力量7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创立和更7.5.3 文件信息的掌握8 运作8.1 运作打算与掌握8.2 业务影响分析和风险评估8.2.1 总则8.2.2 业务影响分析8.2.3 风险评估8.3 业务连续性策略和解决方案8.3.1 总则8.3.2 确定战略和解决方案8.3.3 选择策略和解决方案8.3.4 资源需求8.3.5 解决方案的实施8.4 业务连续性打算和程序8.4.1 总则8.4.2 响有构造8.4.3 预警和联络8.4.4 业务连续性打算
4、8.4.5 恢复8.5 演练打算8.6 业务连续性文档和力量评估9 绩效评估9.1 监控，测量，分析和评估9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 审核打算9.3 治理评审9.3.1 总则9.3.2 治理评审输入9.3.3 治理评审结果10 改善10.1 不合格和订正措施10.2 持续改进01 BCM 治理手册公布令本BCMs 治理手册(以下简称手册)V1.0 版是我公司依据 ISO22301:2023BCM 治理体系-要求，并结合我公司治理工作的实践和公司组织机构的设置而编写的，表达了我公司对 BCM 的承诺及持续改进的要求。本手册贯穿了我公司 BCM 治理体系各条款的要求，符合我公司的实
5、际运作状况，可作为向客户及第三方组织供给 BCM 保证和进展 BCM 治理体系审核的依据，全体员工必需严格遵照执行。现予以批准，同意公布实施。执行支持中心总监：批准日期：2023-09-02-ISO22301:2023 治理手册-02 BCM 方针批准令BCM 治理体系方针61. 总体方针：遵守法律法规，满足客户要求，实施风险治理，确保BCM，实现持续改进。2.诠释：一、BCM 治理机制深圳 XXXX 科技成立于 2023 年 5 月，由腾讯作为发起股东在XXXXX 科技，公司定位以发票数字化为根底的大数据效劳公司。为了保证公司各业务开放，及突发大事消灭后给客户供给更加安心 的效劳，我们依据I
6、SO22301:2023 标准，建立了BCM 治理体系。二、BCM 治理组织1. 支持中心总监对BCM 全面负责，批准BCM 方针，确定安全要求，供给资源。2. BCM 治理者代表负责建立、实施、检查、改进BCM 治理体系，保证BCM 治理体系的持续适宜性和有效性。3. 在公司内部建立专业组织机构：BCM 工作小组，负责BCM 治理体系的运行。4. 与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期常常性的联系，了解安全要求和进展动态，获得对BCM 治理的支持。四、识别相关方需求与法律和法规准时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对BCM 的要求，实行措施，保证满足安全要求。五、风险评估1. 依据公司业
7、务BCM 的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险承受准则。2. 定期进展风险评估，以识别公司风险的变化。公司或环境发生重大变化时，随时评估。3. 有依据风险评估的结果，实行相有措施，降低风险。六、突发大事报告1. 公司建立报告安全大事的渠道和相有部门。2. 全体员工有报告业务中断的责任，一旦觉察安全大事，有马上依据规定的途径进展报告。3. 承受报告的相有部门有记录全部报告，准时相有处理，并向报告人员反响处理结果。七、监视检查对 BCM 方针及其他BCM 政策进展定期评审至少一年一次或不定期评审八、业务持续性1. 公司依据风险评估的结果，建立业务持续性打算，削减信息系统的中断发生的几率
8、，防止关键业务过程受严峻的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够准时恢复。2. 定期对业务持续性打算进展测试演练和更。执行支持中心总监：批准日期：2023-09-0203 任 命 书为贯彻执行 BCM 治理体系，满足 ISO22301:2023业务连续性治理体系-要求标准的要求，加强领导，特任命为 深圳 XXXX 科技 BCM 治理者代表。授权 BCM 治理者代表有如下职责和权限： 1确保依据标准的要求，进展风险评估，全面建立、实施和保持 BCM 治理体系；2. 负责与 BCM 治理体系有关的协调和联络工作；3. 确保在整个组织内提高 BCM 风险的意识；4. 审核风险评估报告、风险处理打算；
9、5. 批准公布程序文件；6. 主持 BCM 治理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；7. 向最高治理者报告 BCM 治理体系的业绩和改进要求，包括 BCM 治理体系运行状况、内外审核状况。本授权书自任命之日起生效执行。执行支持中心总监：任命日期：2023-09-0204 公司简介05 业务连续性治理系统的必要性与紧迫性BCMS 的目的是预备，供给和维护掌握和力量，以治理组织在中断期间连续运行的整体力量。为了实现这一目标，该组织是：a） 从业务角度：1） 支持其战略目标；2） 制造竞争优势；3） 保护和提高其声誉和信誉；4） 促进本公司的有变力量； b从财务角度：1） 削减法律和财务风
10、险；2） 削减中断的直接和间接本钱； c从有关方面的角度：1） 保护生命，财产和环境；2） 考虑有关方面的期望；3） 对本公司的成力量力布满信念； d从内部流程的角度：1） 提高其在中断期间保持有效的力量；2） 展现出对风险的乐观主动掌握；3） 解决运作漏洞。-ISO22301:2023 治理手册-1 目的和范围本手册规定了实施、维护和改进治理系统的要求，以防止，削减发生中断的可能性，对中断进展预备，做出响 有并从中恢复。旨在适用于全部组织或其局部，无论本公司的类型，规模和性质如何。结合本公司的实际状况：a实施，维护和改进 BCMS； b寻求确保符合规定的业务连续性方针； c在中断期间必需能够
11、连续以可承受的预定容量交付产品和效劳； d寻求通过有效有用 BCMS 来增加其弹性。2 标准性引用文件本手册中引用以下文件的方式，使其中的某些或全部内容构本钱手册件的要求。但凡注日期的引用文件，仅所 引用的版本适用。但凡不注日期的引用文件，其最版本包括全部的修改单适用于本标准。 ISO 22300 ：2023安全性和弹性-术语和说明 ISO22301:2023业务连续性治理体系-要求ISO/IEC 27001 ：2023信息安全治理体系-要求3 术语和定义就本手册档而言，适用 ISO 22300 及以下内容中的术语和定义。ISO 和 IEC 在以下地址维护用于标准化的术语数据库： ISO 在线
12、扫瞄平台：可在 s:/ iso.org/obp 获得 IEC Electropedia：可在 :/ electropedia.org/ 获得留意以下给出的术语和定义将取代 ISO 22300 ：2023 中给出的术语和定义。3.1 活动具有定义的输出的一组一个或多个任务来源：ISO 22300 ：2023 ，3.1 ，已修改-定义已替换，例如已删除。3.2 审核系统的，独立的和有文件记录的过程 3.26 ，用于猎取审核证据并对其进展客观评估，以确定满足审核标准的程度注释 1：审核可以是内部审核第一方或外部审核其次方或第三方，并且可以是组合审核组合两个或多个学科。注释 2：内部审核由组织 3.2
13、1 本身或由外部方代表进展。注释 3： “审核证据”和“审核标准”在 ISO 19011 中定义。注释 4：审核的根本要素包括依据不负责审核对象的人员执行的程序确定对象的合格性 3.7 。注释 5：内部审核可以用于治理评审和其他内部目的，并且可以构成组织符合性声明的根底。可以通过对所审核活动 3.1 的责任免于担当责任来证明独立性。外部审核包括其次方和第三方审核。第三方审核是由与组织有利益关系的各方例如客户或由其他人代表他们进展的。第三方审核由外部的独立审核组织进展，例如供给合格证明/注册的组织或政府机构。注释 6：这构成了 ISO 治理体系标准高层构造的通用术语和核心定义之一。原始定义已通过在条目中添加注释 4和 5 进展了修改。3.3 业务连续性一个的力量组织 3.21 ，连续的传送的产品和效劳 3.27 在预定义的容量可承受的时间范围内一个期间中断 3.10 来源：ISO 22300 ：2023 ，3.24 ，已修改-定义已被替换。103.4 业务连续性打算指导组织 3.21 响有中断 3.10 并恢复，恢复和恢复与其业务连续性 3.3 目标 3.20 相全都的产品和效劳 的交付3.27 的文件化信息 3.11 来源：ISO 22300 ：2023 ，3.27 ，已修改-定义已被替换，条目注释 1 已被删除。3.5 业务影响分析分析中断 3.10 对组织 3.21
