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1、项目管理手册体系说明编制马洪波日期07-11-28审核于琛、杨毅清日期07-11-28批准许立日期07-11-28 修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目管理手册体系说明1. 手册的框架说明1.1. 房地产开发过程涉及了项目前期投资分析、市场定位、客户分析、规划设计、工程建造、经营销售、成本控制、采购、客户服务、物业管理等等环节（具体内容详见万通开发总流程图）,也涉及到总部和项目公司许多管理部门，该项目管理手册暂时涵盖了规划设计、工程管理、成本控制和采购管理四个业务领域。（房地产开发过程简图详见附件一）1.2. 为了使万通项目管理手册更合理、规范、易懂、易操作，我们在文献的设计方
2、面参照ISO9001:2023质量管理体系的文献格式和规定编写，万通项目管理手册包含了程序文献、作业指导书、质量登记表格及其它示范文本。万通的设计、工程、成本和采购专业的员工在开发过程中必须遵照执行。1.3. 本万通项目管手册核心目的在于万通人在共同的工作平台和工作语言下更加高效的开展工作，遵守开发流程，保证产品品质，从而满足或超越客户不断增长的盼望，提高股东和顾客满意度。2. 文献体系说明2.1. 文献体系结构万通项目管理手册文献涉及：a) 前言b) 管理手册体系说明c) 组织架构和部门职能、目的、权责关系d) 各岗位职责、任职资格说明e) 管理规程；f) 操作指导书；g) 管理表单和记录；
3、h) 示范文本。2.2. 管理规程：是对总部和项目公司在设计、施工、采购、成本控制等有关的活动的5W1H（WHY、WHO、WHEN、WHAT、WHERE、HOW）的描述。文献的章节重要涉及了以下重要内容1. 目的和范围：叙述编制此文献的作用和目的，规定此文献应用的场合和时机，关于此内容的描述，我们在每个管理规程的开始作了说明。2. 定义：亦即名词解释，针对文献中用到的专业术语做出说明，会令文献内容更清楚明白。3. 职责：即在该文献运营中相关部门和人员所担负的权责，重点说明和此文献有关的主导部门和相关部门的权责。4. 作业程序：即工作执行的方法、过程和规定，我们使用了两种方式说明，（1）流程图：
4、以流程图的形式描述工作进行和程序，使使用者更容易了解文献内容，（但是并非每份文献都需流程图，完全视乎文献类型）（2）文献内容：在工作过程中，描述活动的5W1H，即由谁（WHO），在何时（WHEN），在何地（WHERE），做何事（WHAT），为什么做（WHY），如何做（HOW），缺少任何一个W或 H，都有也许使文献的内容不易理解。5. 支持性文献：用以索引文献中所提到或引用的文献资料。 6. 记录：用以相应文献内容中所提及的记录所使用的表单。2.3. 操作指导书：是公司有关具体活动如何操作、操作的限度和深度如何、如何进行控制的描述文献。格式与管理规程一致。2.4. 管理表单：阐明所取得的结果或提
5、供所完毕活动的证据的文献。2.5. 示范文本：不易通过文献描述，在使用中可以直接参考的文献。2.6. 文献清单和图示2.6.1. 文献图示2.6.2设计管理制度文献结构2.6.3采购管理制度文献结构2.6.4成本管理制度文献结构2.6.5施工过程管理制度文献结构 3. 文献控制3.1. 对于管理规程、操作指导书、管理表单应做好标记、发放、修订、回收的管理，公司内部使用的上述文献必须处在受控状态，所需的控制有：a) 文献发放前必须通过程序规定的授权人员的批准，并有批准人的署名（或盖章）。b) 在对文献的评审之后，确有必要进行修改的，应由文献的原编写部门进行修改，通过再次批准后方可使用。c) 文献
6、上必须按照程序进行版本及修改状态的标记，文献修改时，应在修改文献上作相应的修订标记。d) 在文献的有效使用场合，均可清楚的得到文献的有效版本。e) 文献管理必须使文献保持清楚，每份文献都有编号保证易于辨认和管理。f) 技术文献在使用前也必须经授权人员按程序确认。g) 作废文献必须及时回收、标记、解决。有必要保存时，应当在文献上做出标记。3.2. 文献编号规则为：a) 项目管理手册编号： VT/ XM/001，“XM”为中文项目拼音的第一个字母，各类文献以数字流水编号。b) 管理规程、操作指导书、管理表单和示范文本的编号由四部分组成：公司代码/专业代码/文献类型代码+数字流水号。部门或专业拼音缩
7、写GC代表工程的意思例：项目施工过程管理规程编号万通公司的拼音缩写 VT/GC/QP001表达文献是管理规程类文献c) 文献类型代码：管理规程-QP；操作指导书-WI；表单和示范文本-QR 3.3. 项目管理手册文献有效版本标记。a) 所有文献均要标明版本及修订状态，即版本号。b) 其编号规则为：文献每修订一次，修订状态从0、1到9依次递增，超过10次时其版本由A、B到Z依次递增。3.4. 文献的评审和改善3.4.1. 在下列情况下，项目管理制度流程领导小组须组织相关部门对文献进行评审，以保证文献的适宜性和充足性：a) 当公司运营体系或其过程需要发生变化时。b) 管理评审时提出需要改善时（涉及纠正防止措施）。c) 测量分析过程提出需要采用纠正防止措施时。3.5. 项目管理手册文献的运用规定3.5.1. 项目管理手册文献是公司经营管理和业务运作的保证，仅供全体职工工作时用，严禁复制传播。3.5.2. 总部各部门经理和项目公司总经理是项目管理手册纸质版本的保管负责人，所保管的文献只供本部门或本项目公司人员业务参考借阅，严禁复印或外借。3.5.3. 项目管理手册文献一律不向集团以外单位提供阅览。附件一：房地产开发过程简图3.6. 支持性文献
