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1、优米卡巴伦社区汽车综合服务机构商业计划书成都优米卡巴伦科技有限公司二零一五年目录第一章 机构概况31.1 概念定义31.2 公司简介3第二章 市场分析42.1 行业痛点42.2 市场现状及趋势62.2.1 成都市场62.2.2 全国市场82.3 市场竞争分析112.4 市场分析结论122.5 市场分析结论 14第三章 产品与服务163.1 核心价值163.2 产品与服务定位173.3 主要功能17汽车养护183.3.2 养车金融化193.3.3 其他功能20第四章 商业模式214.1 运营模式214.2 盈利模式224.2.1 单店基础业务盈利224.2.2 4S店利益分配224.2.3 金融
2、计划盈利22第五章 发展规划235.1 SWOT分析235.2 战略目标245.3 发展规划25第六章营销策略276.2.1 线上推广276.2.2 线下营销286.2.3 促销策略28第七章 组织结构307.1 组织结构307.2 管理团队30第八章 财务计划318.1 财务假设318.2 财务预测328.2.1 收入预测328.2.2 成本预测338.2.3 利润预测348.2.4 现金流预测358.3 财务评价35第九章 风险分析 369.1 经营风险分析 369.1.1 市场风险 369.1.2 产品风险 369.1.3推广风险 379.2 技术风险分析 37第一章 机构概况1.1 概
3、念定义优米卡巴伦社区汽车综合服务机构（以下简称优米）。优米卡巴伦：you and me, car butler “你我的汽车管家”。核心：贴近社区 众筹消费 高性价比养车服务 养车消费金融化使命：帮助车主优化汽车管理 实现消费即是投资愿景： 人车与生活 消费与财富 优化平衡 1.2 公司简介成都优米卡巴伦科技有限公司是在互联网+时代背景下创立的新型社区服务科技类公司，公司致力于社区化的汽车养护服务创新及开发，以社区店为导入口，通过领先的移动互联网信息平台，有效整合汽车配件、4S店标准化体系和产能，以养车金融化、消费证券化为核心理念的独特运营模式，为社区车主提供优质、快捷的汽车养护服务，同时减少
4、资产贬值的价值。优米以满足中高端车主尊享、便捷、价优的汽车养护需求为出发点，为车主提供管家式汽车养护服务、汽车初级维修服务、专业级维修服务等三大基础养车服务，和消费即投资计划、汽车升级计划、金融（家庭资产增值）计划三重定制增值服务。第二章 市场分析2.1 行业痛点1、传统汽车后服务市场存在的问题汽车后市场信息分散、各环节断裂、相互没有关联性，目前市场上汽车后市场服务资源集中式的汽车生活平台都不完善，车主使用体验度不高，车主寻求服务的成本高。汽车维修企业水平参差不齐，价格不透明，大部分车主不懂汽车维修专业知识，在维修时常被误导、被宰、小病大修，甚至还被故意埋下二次故障隐患。汽车零配件销售渠道狭窄
5、，除大城市外，汽配渠道基本被汽修厂和4S店垄断，配件存在正厂副厂区分不明确，品质以次充好、价格虚高等问题。汽车辅料如机油类，更是假货泛滥。2、行业展望兼具品牌力和性价比的售后维修市场成为了消费者对汽车后市场的主要诉求，而借助于“互联网+”的概念，做到价格、服务透明，汽车后市场的O2O模式极可能成为颠覆行业的救星。3、互联网+背景下各种新兴的汽车移动应用模式和存在的问题目前涉足汽车后市场O2O的模式主要有三种。一种是通过洗车这类高频消费切入市场，这其中又分为上门洗车和到店洗车；另一种通过保养维修切入，也分上门和到店两种；还有一些APP则是汽配用品垂直电商。4S店的汽配用品价格高、快修和路边店汽配
6、用品价格低但质量难保证，是这类APP问世的理论依据，这些垂直电商，通过直接对接上游供应商，用价格优势笼络客户。当前整个汽车后服务行业正处于洗车、保养、维修三块业务高度融合的阶段，汽车后市场争夺激烈，公司各出招数，竞相推出利民优惠活动，免费洗车、上门维修、上门保养、发红包引流等。 总体上讲针对汽车养护类的汽车移动应用占比不大，覆盖率不高； 大多数应用侧重于互联网端的推广，主要资源投资于移动互联网平台建设，缺乏良好的线下体验服务； 通过线上消费、线下服务的模式能够解决服务供需双方的时间和价格有效合理配置，进而提高效率，但依然需要车主用户自行来回于4S店和居住工作地点； 各类“上门”型移动应用则存在
7、质量、标准参差不齐，特别是作业地点空间局限导致废水、费油回收存在问题； 创业型汽车移动互联网公司都处于争夺用户阶段，大部分资金来自于VC、PE，短期无法实现盈利，最终大多数项目会失败，对于用户的服务难以持续。2.2 市场现状及趋势2.2.1 成都市场1、汽车保有量2014年，成都私家车保有量为277.7万辆，较2013年增长22.3%。而随着经济收入提高和人们消费观念的变化，预计到2020年，成都私家车保有量将超过600万辆，是全国第二大汽车保有量最高的城市。成都汽车保有量及其增长率数据来源：成都统计局2、汽车售后产值预估随着收入的提高和人们爱车护车意愿和成本的提高，汽车相关的增值服务产值会越
8、来越高。按一台车每年消费5500元计，预计到2020年，成都汽车后市场服务规模将超过330亿元。成都汽车售后服务产值及其增长率数据来源：成都统计局3、成都汽车养护市场成都市各大洗车美容店不计其数，属于充分竞争市场。规模较大有一定品牌的有置信经典汽车连锁、马立可汽车连锁等。汽车保养维修也分为4S店保养和综合性汽车维修店以及路边店三类模式，也属于充分竞争市场。但无论是初级的洗车、美容，还是深度保养、维修，各类服务提供商都没有有效整合4S店的标准体系、汽车配件市场，整体效率偏低、定价虚高。移动应用领域成都市场的活跃情况与城市汽车保有量排名也不匹配，存在一定市场空间。2.2.2 全国市场1、汽车保有量
9、2010年后，全国私家车保有量不断增加，并超过美国成为全球第一大汽车销售市场，但增长率随全国经济增速下滑及宏观经济发展缓慢而有所降低。全国私家车保有量及增长率 数据来源：国家统计局全国城市私家车保有量排名：全国主要城市私家车保有量排名数据来源：各城市统计局2、汽车售后产值预估全国汽车售后产值不断增加，但由于汽车销售市场增长缓慢，不断逼近销售最高峰点，售后产值增速会下滑。全国汽车售后服务产值及增长率数据来源：国家统计局3、全国汽车养护市场情况传统模式的汽车养护服务机构有少数实行全国连锁加盟经营模式，在2009年以前由于全国连锁，拥有较高客户数量，在开店、汽车配件、润滑油、耗材等采购方面占有明显优
10、势，比如车爵士、鬼博士、特福莱等连锁机构基本都能覆盖全国主要一二线城市。但随着淘宝、京东等大批电商迅速发展，网络带宽的提升，智能移动端的普及，线上交易的商品门类进一步丰富，全国连锁型汽车服务机构优势不再，众多本土知名机构纷纷抢占市场，整个市场回到碎片化、区域化竞争。排名品牌十大品牌介绍1特福莱于1997年，世界知名汽车美容/汽车装饰专业连锁机构，全球汽车连锁服务专家，特福莱（北京）汽车科技有限公司2爱义行创于1995年，综合性汽车服务企业，国内最具实力的汽车服务连锁企业之一，北京爱义行汽车服务有限责任公司3新奇特国内最具实力的一站式汽车服务连锁企业之一，汽车后市场服务行业领先者，新奇特车业服务
11、股份有限公司4小拇指中国汽车后市场的领导者，浙江服务名牌，极具价值汽车服务连锁品牌，杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司5龟博士中国汽车美容业顶级品牌之一，国内最大的汽车美容装饰快修服务提供商之一，北京龟博士汽车清洗连锁有限公司6驰耐普SNAP致力于发展中国汽车美容养护服务事业，现代综合型企业，十大汽车美容企业，北京驰耐普汽车美容装饰有限公司7新焦点国内领先的大型汽车售后综合连锁服务提供商，汽车后市场服务连锁知名品牌，新焦点汽车控股技术有限公司8车爵仕集研发、生产、营销、服务为一体的大规模现代化综合型企业，行业领导者之一，北京车爵仕汽车用品有限公司9美鹰汽车服务连锁行业十大品牌中国较早从事汽车美
12、容汽车烤漆的专业加盟连锁机构，青岛美鹰汽车服务股份有限公司10来宝中国汽车后市场技术创新的领先者，汽车美容装饰行业知名品牌，大型连锁集团，北京来宝汽车装饰连锁有限公司 移动互联网应用模式的汽车服务机构由于进入壁垒低，可替代性强，体验感不强等原因与移动互联网其他细分行业相比，移动汽车服务应用的用户规模还较小，市场集中度不高，行业壁垒尚未形成。2.3 目标市场定位A、 成都市的奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、雷克萨斯、路虎、大众、日系等品牌车主（包括企事业、公司、政府）B、 上述标的品牌车准车主C、 成都市的上述标的品牌车的4S店D、 汽车配件供应商成都是全国第二大私家车保有量城市，另一方面汽车后市场的
13、服务水平相对落后，汽车移动互联网服务相对滞后，本项目初期定位于成都有良好的环境条件；定位于中、高端品牌汽车的车主以及对应的4S店、汽车配件供应商，旨在体现以人为本。针对这类客户群体的特征和用车养车的需求，推出无忧式、一站式、管家式服务，帮助用户在保障高品质汽车养护服务基础上，节约更多的时间精力通过社区店的布局，帮助4S店近乎零成本的获客基于上述用户群体通过汽车作为连接工具，嵌入定制化的金融工具，实现用户的金融需求。汽车养护服务+股权投资的业务组合模式在市场中具有差异性竞争优势。2.4 市场竞争分析 传统模式下的汽车养护服务市场竞争主要体现为产品与服务同质化竞争，汽车日常维护保养属于交易频繁性业
14、务，有品牌有规模的机构面临众多个体户洗车美容店的竞争难以形成有效入口导入用户产生强黏性，而小微个体洗车美容店又缺乏资本实力为日常洗车美容需求用户开发其他增值服务。 移动互联网应用模式下的汽车养护机构从购车准备、选车买车、用车三大环节又细分为驾考摇号、汽车交易、汽车资讯、汽车养护、违章车险、加油油耗、行车辅助等七大类型，本着专注极致的互联网精神和资本市场对用户量增长水平的考量，也呈现分散竞争的态势。特别是汽车养护环节，涉及线下体验的比重最高，大多数机构无法投资建设与用户匹配的线下社区店，而转为与线下实体店联盟的方式转化用户需求。实践中往往难以评估管理线下联盟店的服务质量最终会牺牲服务品质。从上述统计图表看出，在轻线下体验类的移动应用覆盖率明显高于重线下体验的移动应用；上门类的移动应用明显离散难以形成品牌和规模。单一分
