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1、风险辨识、评价和风险控制过程的有效性评审记录YQZY/HSE-SC-JL09 NO：评审主持人评审时间评审地点参加人（签字）：风险辨识充分性评审：风险评价合理性评审：风险控制措施有效性评审：存在的问题和改进措施：记录人保存地点： 保存期3年组织机构变化风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL14 ：评价主持人评价时间评价地点参加人（签字）：提议的机构变化方案（包括原因、方案及相关要求）：存在的风险和可能产生的后果：需采取的风险控制措施责任部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点： 保存期3年岗位工作说明书YQZY/HSE-SC-JL15 :一、基本信息所属部门或单位岗位名称岗位类别岗位等级
2、直接上级岗位说明书编制时间直线责任下级属地管理范围二、工作概要和主要责任三、岗位职责影响程度 四、岗位权限 五、任职条件要求（能力要求）学 历专业技术职务任职资格及专门职业资格专业背景工作经验或工作经历完成工作及工作质量能力要求接受新事物能力要求岗位风险识别、评价和风险控制能力要求应急能力要求综合素质及其它要求 六、工作环境工作场所工作时间七、备注编制人： 审核人： 审核时间： 保存地点: 保存期:3年油气事业部岗位履职情况检查表YQZY/HSE-SC-JL16 顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力： 工作质量及完成任务情况： 工作/服务态度与顾客
3、/下属满意情况： 遵守安全制度和规定的情况： 与其他岗位的配合、互助情况： 管理/工作技能提高情况（包括改进、论文等）： 存在问题： 检查人检查方式检查时间保存地点: 保存期: 6年安全生产投入和资源配置计划变更申请表YQZY/HSE-SC-JL18 ：申请变更项目申请变更理由申请变更情况变 更 前变 更 后 申请部门年 月 日批准人年 月 日 保存部门： 保存期限：6年安全生产投入和资源配置计划变更风险识别、评价表YQZY/HSE-SC-JL19 ：评价项目价主持人评价时间评价地点参加人（签字）：提议的变更方案（包括原因、方案及相关要求）：存在的风险和可能产生的后果：需采取的风险控制措施责任
4、部门/人完成时间备注记录人审核人保存地点： 保存期3年 安全生产投入和资源配置计划实施情况检查表YQZY/HSE-SC-JL20 ：被检查单位： 检查人；序号检查内容实施情况需改进的问题备注1是否编制了资源投入和资源配置计划并经批准2查资金投入是否充足，使用是否合理3是否按计划进行了实施（按计划逐项查）4计划实施中发现的问题是否能及时解决5通过与员工交谈，QHSE投入和资源配置是否符合需求6资源投入和资源配置变更是否进行风险识别和评价7通过与员工和相关方交谈，QHSE投入和资源配置是否满意8对下属单位资源投入和资源配置是否进行了检查，发现问题是否实施了纠正措施。检查结论保存部门： 保存期：3年
5、管理人员和专业技术人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL21 顺序号:姓名性别年龄所在部门职务职称学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力： 评价人： 年 月 日工作质量及完成任务情况： 评价人： 年 月 日参加培训及能力提高情况： 评价人： 年 月 日接受新事物、新的管理方法的能力： 评价人： 年 月 日风险识别、评价和风险控制能力： 评价人： 年 月 日应急能力： 评价人： 年 月 日本部门评价： 本部门负责人： 年 月 日主管领导评价： 主管领导： 年 月 日评价结论： 行政部： 年 月 日保存地点: 保存期: 6年操作人员能力评价表YQZY/HSE-SC-JL22 顺序号:姓名性别年龄所在部门职务操作工级别学历参加工作时间本岗位任职时间岗位职责履行能力： 评价人： 年 月 日工作质量及完成任务情况： 评价人： 年 月 日参加培训及能力提高情况： 评价人： 年 月 日操作技能提高、改进能力： 评价人： 年 月 日岗位风险识别、评价和风险控制能力： 评价人： 年 月 日应急能力： 评价人： 年 月 日班组评价： 班组负责人： 年 月 日本单位评价： 本单位负责人： 年 月 日评价结论： 行政部： 年 月 日保存地点:
