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1、管理评审报告记录代号：QEOHS/R07-04评审会议时间、地点:2017。8。8日 下午16:0 017 : 00公司会议室评审目的:评审公司的1S 09001:2008质量管理体系、工SO14 0 01:2004环境管理体系和 0HSAS18001:2001职业健康安全管理体系三个标准整合管理体系的符合性、充分性、有 效性;即公司三合一管理体系是否持续有效的运行，能否适应内、外部管理环境的变化。评审参加人员:公司总经理（主持）管理者代表、公司各部门负责人评审范围及依据:范围：公司QEO管理体系所覆盖部门的与质量、环境、职业健康安全有关的所有活 动。依据:公司Q EO管理体系文件评审内容摘要
2、:1. 概述:为了对公司QEO管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保公司Q EO管理体系 符合 1S09 0 01:2 008、IS014001:2004、OHSAS18 0 01 :2001 标准，并保证公司 QEO 方针得到贯彻，总目标得以实现，达到公司QEO管理体系有效运行和持续改进,对公司QEO 管理体系自2 0 10年4月9日运行以来的情况进行检查评审.2. 评审输入：2.1工程部负责人对施工过程的控制作了报告，得出了“通过管理体系的运行，加强了施工 过程的控制，减少了不合格的发生，降低了生产成本且产品质量稳定可靠，工作 环境得到了整治和改善”。并介绍了从贯标后安全生产得到了
3、保障，加强过程的 监视和测量，加强了环境影响的管理并做好基础的管理记录工作,将生产优质产 品、增加顾客/相关方满意度作为公司企业管理的议事日程来抓才能在激烈的市 场竞争中获胜，为企业创造更多的财富。建议适当增加焊机以满足施工需要。2.2行政部负责人介绍了公司近年来与顾客交换意见的情况，公司的产品质量获得了顾客 和社会的认可，实现了公司的管理目示顾客满意率达到了 93.1分以上。2.3行政部负责人同时汇报了公司内审的情况.内审的结果：我公司于2012.6.5日至7日进行了 ISO9001: 2008、ISO 1 4001 : 20 0 4. 0HSAS18 001: 2001内审，内审结果见内审
4、相关资料，内审共 开出了 4项一般不符合项，已经进行了有效的整改公司的质量管理体系能满足标 准要求，但全公司对文件管理、培训任需加强。有办公室制定文件的培训计划，并 组织全公司实施。由于厂房夏季漏雨发生建议对厂房进行检修处理。2.4市场部负责人介绍了如何对供方进行选择和评价。2.5内审组长作了内部管理体系审核报告，对公司QEO管理体系运行以来所取得的 成效加以了肯定，也指出一些薄弱环节如生产部的标识，提出增强对工程技术部和 项目部的管理，报告得出了 相关部门对所开出的不合格报告采取了纠正措施经验 证合格”的结论。2.6管理者代表作了管理方针和管理目标的适宜性报告，介绍了公司管理方针的贯彻、 管
5、理目标的落实情况认为公司各部门的工作步入了管理体系标准要求的轨道全 员的管理意识在逐步增强，公司施工过程的每道工序和最终产品质量均在逐步提 高，从而得出：公司管理方针是适宜的，管理方针、目标与公司资源配置基本适 宜的，公司QEO管理体系运行时有效的”的结论。2.7在会议讨论中，管理代表谈到:我公司成立以来非常重视企业形象的塑進历来把顾客 满意、社会效益放在第一位，主要的问题是留下的证据（记录）较少；大家也谈 到:公司自QEO管理体系试运行以来，各部门基本按照质量管理体系要求开展工 作但基础记录和全员参与还不够，公司上下均应加强对文件的学习，做好与本职工 作有关的记录工作。市场部与行政部谈到：在
6、公司实行贯标以前，虽然开展了顾 客回访、进行了供方调查，但均未形成记录，贯标以后开始逐步完善这方面的记录， 工程技术部谈到:设备的管理应加强;总经理指出：顾客、环境、员工都是我们必 须按体系要求进行关注的，顾客是公司的衣食父母，对顾客要诚实守信，才能 取信于民，才能使企业有坚固的生存根基。环境和社会既是顾客的期望也是我们 公司对整个社会的责任我们必须以科学的态度加强管理，手册就是公司的强制性 标准，各部门必须在实际工作中认真执行。2.8上次管理评审提出的改进措施的跟踪情况；3. 评审输出：体系运行情况分析：公司自成立以来，通过几年的生产经营实践，使我们认识到市场竞争越来越激烈，市场对企 业的要
7、求越来越高，公式要想更好的发展适应市场经济的大环境，就必须努力提高自己的 管理水平及整体素质。为此，公司认为,有必要在公司范围内全面更深入贯彻执行QEO管 理体系（1S09001 : 2008质量管理体系、工S014001:2004环境管理体系和OHSAS 18001： 2001职业健康安全管理体系）。在QEO管理体系的运行过程中，公司重点抓 了以下方面的工作：1、抓好培训，提高个人素质；2、制定职能分配表，落实各部门的职责及部门之间接口；3、目标层层分解，定期考核；4、落实环境及职业健康安全管理方案；5、加强检查，持续改进；6、进行Q EO管理体系内部审核和管理评审；公司体系运行了几年，通过
8、对管理体系运行情况进行再次内审及管理评审，公司认为：1、公司的Q E 0管理方针及目标是正确的,符合公司的实际情况，适应公司发展的需要,今后将继续执行制定的方针和目杭为公司的进一步发展壮大而奋斗；2、公司的QEO管理体系符合公司的发展需要，充分体现了公司强化管理，提高自身素质，保护环境,保护职工健康的意愿和决心，同时运行是有效的，对公司的进一步 发展发挥了巨大的作用。存在的问题：通过内审，已暴露出公司在管理上还存在着一些薄弱环节。主要表现在：采购控制程序执行不够深入不细致如对供方相关资料的收集不齐全。改进方法：通过内审，开出了4个不合格项,将来公司应加大管理力度：1、进一步加强手册和程序文件的
9、学习，让每位员工都了解手册和程序文件的内涵；2、要进一步把Q E O管理体系的要求落实到公司管理工作的各个层次从而进一步 提高大家贯标的主动性、积极性和自觉性。3、要把QEO管理体系作为日常工作的指导,不能只停留在资料、书面上，而应落实 到自己的行动上，从我做起，从每件小事做起，抓紧、抓落实。评审决议：1. 体系运行情况：纠正与预防措施依现行规定运作，所采取的纠正措施对已发生的异常都能得到有效的 控制,故决定公司的QEO管理的体系。本年度的QEO管理手册（A版）及程序文件（A 版）皆能符合目前运作需求，目前暂无更变。2. 方针、目标：方针、目标的制定符合公司的情况和标准的要求，是适宜的、有效的
10、。3. 合理化建议：2012年公司目前已取得较好成果。由于市场竞争大，顾客反映我公司个别工程项目设 备总量不足，完工有一定影响根据顾客意见,公司准备加强维修、保养,针对项目特点 购置或租赁新设备，提高现有设备完好率;对公司厂房进行检修，确保能正常满足生产4.组织资源结构配置：公司目前人力资源配备精简高效基本满足生产需求需要在技术及工程上适度增加人 员，更能适应公司的工程施工、发展的要求。评审结论：总经理对公司QEO管理体系运行以来取得的成效予以了肯定认为各部门的报告是实事 求是的，经过努力，各部门的工作已基本步入了质量管理体系的正常的轨道,全员的产品质 量意识均在逐步提高，公司制定的QEO管理方针在各级各岗位得到贯彻，目标和指标已 落实至I公司各级责任岗位：在上次管理评审提出的改进措施；公司已对员工加强了质量、 环境、职业健康的培训。并对生产现场治理加强了检查力度改进措施有效，质量、环境、 职业卫生安全管理体系有效、充分、适宜。编制:胡宗可 批:胡子磊日期:2012。&17日期:2012。8.18
