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1、客运公司安全生产三项制度标准范本五、车辆调配制度1、根据当日旅客流量、流向、流时,做好跨省、跨区、区间班车的车辆安排。2、掌握客流运行动态,掌握车辆运行状态,及时处理停班、脱班、路阻等原因造成的旅客滞留,做好旅客分流和临时调车。3、重大节日时保证旅客平安出行,做出应急车辆预案,随时做好增加班车有效措施。36三十六、车辆报班制度1、所有进站营运班车,必须持始发站报班本(卡)到调度室签字盖章,按调度核准的车次、时间排班运营。2、进站班车因故不能运营需提前请假,请假时间不能超过当日早6:00,否则按脱班论处。3、始发班车发车_小时前,必须向站务提供已经签章的报班本(卡),未向站务提供报班手续,站务不
2、予以售票。4、进站班车每月末持报班本(卡)随微机票单到调度室签章结算,未有调度签章的报班本(卡)按脱班的天数予以处罚。37三十七、班次运行安排制度1、在公司统一布署下,每季末由车辆管理部门、客运站根据班线、车辆情况,制定全部班车的次季度班次运行计划,并向进站班车公示。2、调度室负责监督营运班车执行运营计划落实情况,对违反运营计划的班车按客运管理规定进行处理。3、调度室根据当日班次运行计划,随时向有关岗位告知班次停发、加班、车辆检测、维修等情况,做好班次的运行调整。4、新增班次,按集团有限公司客运部批复的手续,由车辆管理和客运站统一协调。报请主管经理审批后方可编入运行计划。38三十八、调度会议制
3、度1、每月末由公司主持召开调度生产会议,安全、车辆管理、客运站相关领导届时参加,统一协调解决生产运营中出现的问题,布署任务、制定措施。2、车辆管理单位、客运站调度,负责传达公司会议精神,根据情况定期、不定期召开车辆经营者和进站班车的调度工作会议。抓好安全运输、车辆管理等项工作。3、做好会议签到和会议记录,讲究会议实效,真正解决好实际存在的问题,不开无效会议。39三十九、调度值班制度1、调度室调度人员实行双班工作制,上午6:0012:00、下午12:0018:00值班期间,不得擅自离岗、脱岗,确保为所有进站班车服好务。2、值班人员要认真做好调度日志、交接班记录、进站班车报班的签发工作,同时做好值
4、班记录的填写工作。3、负责审核车辆报班车(卡)和票据结算单的签章工作,发现问题及时向主管领导汇报。4、监督运行计划的执行情况,掌握车辆运行动态,特别在重大节日时,协助领导做好车辆加班和旅客分流工作。40四十、调度通讯制度1、调度室要认真做好所有进站班车通讯地址、联系方式的记录工作,确保通讯畅通。2、向社会公开热线服务电话,宣传企业形象,文明用语,普通话会话,不准用电话拉家常、办私事影响正常通话,耐心细致地向社会各界人士解答问题。3、掌握运行动态,根据实际情况,及时与车辆经营者通信联络,保证车辆正点运行,解决好旅客滞留问题。41四十一、调度请示汇报制度1、调度员要随时掌握天气变化、公路路阻等情况
5、,发现异常及时向调度长汇报、请示,并提出车辆运行与否的建议。2、做好请示汇报记录及上级批复意见的登记工作,真正达到查有依据。3、调度请示汇报以电话联系、书面报告为依据,实事求是的反应问题,不准虚报、瞒报、瞎报,真正当好领导的参谋。42四十二、调度岗位责任制度1、熟悉所有进站班车的车型、车号、隶属、营运路线、发车时间、站点、里程、票价。严格执行班车运行计划,负责监督检查运行计划的落实情况。2、主动与售票室、经营者联系,做好加班和临时换班等协调工作。处理因压班、停班、脱班和路阻等原因造成的旅客滞留,组织抢运。3、衔接与各公司的关系,保证车辆正点、正班发车。协助站务做好违章车辆的考核。4、接待包车业
6、务,做好包车记录,及时调度车辆,认真执行运价政策,合理结算运费。5、掌握运行动态,及时向值班站长反应客流和班车运行情况。43四十三、调度方案制定制度1、根据运力与运量的实际情况,拟定营运线路班次增减方案,提出合理化建议,满足运输市场的需求。2、建立健全各种规章制度,做好档案管理、车辆管理、信息管理和各项基础记录工作,起草、编制、签定进站班车协议书。3、拟定车辆运行计划,公示车辆运行计划,监督检查车辆运行计划。客运公司安全生产三项制度标准范本(二)六、票据营收管理制度1、财务科设票据管理会计,负责本公司票据领、销、存管理工作。2、票据管理设票据总帐和销存明细帐,并按领票单位和使用人分别设立帐户。
7、3、每位售票员限额3本,微机票限制在_元,实行交旧领新制度,不准互借客票,挪用票款,否则按贪污处理。4、每位售票员必须保存好清领单和交款单,保存期为一个月,个人负责。5、严格票据领发手续,杜绝他人代领,以免造成责任不清。6、领取的客票必须加盖本月戳记和有效印章。7、付卷票及微机票属有价记券,必须妥善保管和使用,凡丢失或被盗、严重损坏辨认不清时,必须照价赔偿。8、客票互借、漏售、差错,造成票据混乱及对旅客造成损害,由责任人负担后果。9、票据管理人员要定时清点库存;核对往来,发现问题及时解决,保证帐物相符。10、对站务售票员每天所售票款,必须在当天结帐后,按微机所打印的售票缴款单,到财务进行当日的
8、售票收入的解缴,财务人员进行核查,按照核查无误的售票缴款单全额进行收讫;1611、对稽查人员,实行一个工作日一交款,稽查售票人员不得截留票款,否则造成损失后果自负,并处以与损失金额相同的罚款。12、对站外售票人员,实行一个工作日一交款,售票人员不得截留票款,交存银行的须有银行存款的存款回单作为缴纳依据,交财务审核;13、对手持补票机售人员,不论距离远近,必须一个工作日一交款,售票人员不得截留票款,否则予以处罚。17十七、费用支出管理制度1、我站费用支出实行“一支笔”审批制度,所有费用支出均需主管站长审批签字后,方可支出。2、在支出时,必须由支出部门主管领导上报填制审批表,经主管领导审批签字后,
9、方可办理。3、支出后,经主管领导和经办人在支出审批表上签字后,到财务进行支出报销。4、财务人员经审核后,确认为合理、合法的财务票据,方可办理。18十八、现金管理制度1、遵守财经纪律和各项规章制度。2、严格按照现金管理和银行结算制度办理收付款业务,收付款时认真审核原始凭证,确认凭证合法无误,经办人签字后方可办理。凭证要加盖“收讫”“付讫”“附讫”等戳记。3、库存现金不得超过银行规定的限额,不得以“白条”单据抵充现金,更不得挪用现金。4、不准签发空头支票,签发空白支票,必须填写收款单位名称,款项用途、日期、金额等。5、现金,银行存款日记帐要及时登记,日清月结。按月与银行核对银行日记帐,按时核对库存
10、现金,按期向领导提供出纳报告和银行余额调节表。6、保管好货币资金,各种债券印章、收据、凭证等,确保安全完整。7、认真完成领导交办的其它业务工作。19十九、票据结算管理制度1、认真执行公司关于客运票据管理的有关规定,准备核算三联单手续费比例。2、票据入库时,认真检查数量及号码,准确无误后登记入帐。3、严格管理票据存放,防止错拿错放、丢失等事件发生。4、请领票据时,严格审查请领单的填写项目,按照票据号码顺序进行发放,不准代领转借。5、认真审核售票员的营业收入日报表、票根及销存日报准确无误后,登记个人台帐。6、票据要建立个人台帐,月末与票据总帐进行核对。7、每月月末全面盘店库存票据,做到帐实相符、库
11、存分类、清晰整齐、干净卫生。8、认真完成领导交办的其他业务工作。客运公司安全生产三项制度标准范本(三)六、票据营收管理制度1、财务科设票据管理会计,负责本公司票据领、销、存管理工作。2、票据管理设票据总帐和销存明细帐,并按领票单位和使用人分别设立帐户。3、每位售票员限额_本,微机票限制在_元,实行交旧领新制度,不准互借客票,挪用票款,否则按_处理。4、每位售票员必须保存好清领单和交款单,保存期为一个月,个人负责。5、严格票据领发手续,杜绝他人代领,以免造成责任不清。6、领取的客票必须加盖本月戳记和有效印章。7、付卷票及微机票属有价记券,必须妥善保管和使用,凡丢失或被盗、严重损坏辨认不清时,必须
12、照价赔偿。8、客票互借、漏售、差错,造成票据混乱及对旅客造成损害,由责任人负担后果。9、票据管理人员要定时清点库存;核对往来,发现问题及时解决,保证帐物相符。10、对站务售票员每天所售票款,必须在当天结帐后,按微机所打印的售票缴款单,到财务进行当日的售票收入的解缴,财务人员进行核查,按照核查无误的售票缴款单全额进行收讫;1611、对稽查人员,实行一个工作日一交款,稽查售票人员不得截留票款,否则造成损失后果自负,并处以与损失金额相同的罚款。12、对站外售票人员,实行一个工作日一交款,售票人员不得截留票款,交存银行的须有银行存款的存款回单作为缴纳依据,交财务审核;13、对手持补票机售人员,不论距离
13、远近,必须一个工作日一交款,售票人员不得截留票款,否则予以处罚。17十七、费用支出管理制度1、我站费用支出实行“一支笔”审批制度,所有费用支出均需主管站长审批签字后,方可支出。2、在支出时,必须由支出部门主管领导上报填制审批表,经主管领导审批签字后,方可办理。3、支出后,经主管领导和经办人在支出审批表上签字后,到财务进行支出报销。4、财务人员经审核后,确认为合理、合法的财务票据,方可办理。18十八、现金管理制度1、遵守财经纪律和各项规章制度。2、严格按照现金管理和银行结算制度办理收付款业务,收付款时认真审核原始凭证,确认凭证合法无误,经办人签字后方可办理。凭证要加盖“收讫”“付讫”“附讫”等戳
14、记。3、库存现金不得超过银行规定的限额,不得以“白条”单据抵充现金,更不得挪用现金。4、不准签发空头支票,签发空白支票,必须填写收款单位名称,款项用途、日期、金额等。5、现金,银行存款日记帐要及时登记,日清月结。按月与银行核对银行日记帐,按时核对库存现金,按期向领导提供出纳报告和银行余额调节表。6、保管好货币资金,各种债券印章、收据、凭证等,确保安全完整。7、认真完成领导交办的其它业务工作。19十九、票据结算管理制度1、认真执行公司关于客运票据管理的有关规定,准备核算三联单手续费比例。2、票据入库时,认真检查数量及号码,准确无误后登记入帐。3、严格管理票据存放,防止错拿错放、丢失等事件发生。4、请领票据时,严格_请领单的填写项目,按照票据号码顺序进行发放,不准代领转借。5、认真审核售票员的营业收入日报表、票根及销存日报准确无误后,登记个人台帐。6、票据要建立个人台帐,月末与票据总帐进行核对。7、每月月末全面盘店库存票据,做到帐实相符、库存分类、清晰整齐、干净卫生。8、认真完成领导交办的其他业务工作。第5页共5页