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1、WORD格式第八部分单位廉洁风险防控一览表专业资料整理WORD格式单位廉洁风险防控一览表风险风险类别风险点主管责任类型等级领导部门一、对拟任人力资党委书记人选相关源部；岗位纪委书记三党群工情况审核作部；职责把关不严；领纪检监导察部人员管二、因人情理或利益诱惑而违反外部干部管理二环境制度规定。防范措施考核管理一、认真执一、加强思想道行员工奖惩德建设，严格遵守领导人员办法和企业廉洁从业相党委抓党建工作责任制关规定；等相关规定；二、增强工作，二、建立健责任心，认真全并严格落实核实档案材料 “双廉”和干 严格廉洁部选任工作从业鉴定。责任追究等相关制度。专业资料整理WORD格式单位廉洁风险防控一览表风险
2、风险等主管责任类别风险点防范措施考核管理类型级领导部门1. 明确招标职能1. 成立招标领导职责，加强党风小组和监督管理廉洁建设；工作领导小组；2. 签订招标廉洁2、对招标工作招从业承诺书，强进行全方位全标思想项目管过程监督；化教育管理；道德应招标的分3. 建立招标工作3 、定期监督检查，一理部管职能对违反规定者进不组织招管流程，实现规范职责标；招标领化和制度化操行处理；理过程中弄导作；4、运用考核评价虚作假4. 加强招标制度结果落实责任。建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。专业资料整理WORD格式单位廉洁风险防控一览表风险风险等主管责任类别风险点防范措施考核管理类型级领导部门1. 因人情或
3、利益诱惑二1. 签定重要岗位1. 成立廉洁风险防思想廉洁从业承诺，范管理工作领导小不按规定融书强化素质教组，对风险防范道德资；育；、管理工作进行检查财总2. 完善相关制考核；财2. 廉洁风险防范管会度规定，实现规2. 执行制度务三计范化和制度化理与企业正常的务审操作；经营工作、落实党不到位、不师计风廉洁建设责任岗位3. 完善相应的监督制度，严格要 制一并考，部核；定期 求和执纪监督。 监督检查，对违反逗硬存在规定者进行处理；管职责3. 运用考核评价结差异；理三果落实责任。3. 对企业业业务务经营预流程算不严谨。专业资料整理WORD格式单位廉洁风险防控一览表风险类别类型思想道德项目管岗位理职责业
4、务流程制度机制风险点1. 因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；2因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；3. 将项目资料私自泄露，从中收取好处费；4. 工程结算不按规定进行，存在差异；5. 下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情；6. 工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。风险主管责任等级领导部门二二分项管目一领管导理部三三三防范措施考核管理1. 签订重要岗 1. 成立廉洁风位廉洁从险防范管理业承诺书，强工作领导小组，化教育；对风险防范2. 进一步完善管理工作进相关制度、规行检查考核；定，实现规范2. 廉洁风险防化和制度化范管理与企操作；业正常的经3.
5、完善相应的营工作、落实党管理制度，严风廉洁建设格要求和责任制一并考执纪监督。核；定期监督检查，对违反规定者进行处理；3. 运用考核评价结果落实责任。专业资料整理WORD格式单位廉洁风险防控一览表风险风险主管类别风险点责任防范措施考核管理类型等级领导部门1在员工招1. 明确干部职1. 成立廉洁风聘提拔考察、责范围和党风险防范管理档案管理等廉洁建设责工作领导小组，思想二任；对风险防范工作中，弄2. 签订重要岗管理工作进人道德党位廉洁从业承行检查考核；虚作假，从委诺书，加强监2. 廉洁风险防中收取好人力资源部事书督管理；范管理与企处；党群工作部管记3. 完善相关制业正常的经度、规定，实现营工作、落实党理规范化和制度风廉洁建设2. 在员化操作。责任制一并考核；定期监督检岗位工招聘中三职责随意性较
