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1、集成应用 精细管理标杆企业的信息化故事房地产行业-万科集团信息化之路与方向提纲万科的故事万科的信息化历程万科的信息化规化万科的“集成应用 精细管理的信息化成果与展望金蝶是万科信息化的长期战略合作伙伴，是房地产行业企业信息化的长期战略合作伙伴万科集团概况万科企业股份成立于1984年5月，以房地产为核心业务，是中国大陆首批公开上市的企业之一。公司于1988年介入房地产领域，1992年正式确定群众住宅开发为核心业务， 目前万科业务已经扩展到20个大中城市，并确定了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾区域三大城市经济圈及其它重点城市为中心的开展策略。2005年，公司通过对经营环境变化的敏锐发觉与及时应对
2、，全面完成年度经营方案，业绩持续增长。“万科成为中国房地产行业第一个全国著名商标。2006年，公司以“变革先锋、企业公民为整体工作思路，保持业绩高速增长，打造支撑未来持续高速成长的新平台，以保障第三个十年中长期开展规划目标的顺利实现；同时也要在企业公民方面成为行业表率。房地产企业开展与趋势利润拿地就赚钱客户关注质量公司关注本钱品牌与形象关注文化与价值观阶段1：资源时代阶段2：产品时代阶段3：品牌时代时间 (年)本钱领先战略阶段4：大规模企业协作时代(工厂化)流水线生产关注上下游供给链竞争力万科集团IT管理创新的借鉴意义从2000年开始，万科集团使用了基于本钱管理的IT系统后，使得工程的单位本钱
3、误差实际结算本钱与目标本钱的差异由原来的100元/平米左右降低至目前的30元/平米上下。各工程本钱数据集中反应，即时了解工程动态本钱。工程和材料采购合同条款、合同价集团内互相共享。类似工程之间很方便进行比拟，挖掘本钱降低潜力。本钱数据与财务之间相互调用，协调高效。工程定位和领导决策更加准确。显性本钱的降低:通过账号管理，集中付款，由异地付款变为同城付款，节约了银行交易财务费用。隐性本钱的降低：人力资源的需求量变化不大等。通过信息化建设，万科集团的整体本钱管理能力得到大幅提升。万科对调整本钱的监控分析SAP HR财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产平台协同平台审批平台薪酬管理人事
4、管理集团管理资金管理商业智能分析合同拆分工程测算合同管理目标本钱本钱库动态本钱合同方案外部门户A-Housing集团网站周刊网站业务管理售楼系统物业管理客户效劳万科集团信息化现状使用EAS前不集成的现状与问题总账、资金管理、本钱管理之间的数据没有整合售楼、客户会、物业管理之间的客户和房间数据没有整合售楼、物业等业务模块与总账系统没有整合房地产本钱管理与合同档案管理/审批管理系统别离基于合同的经营性支出与日常费用性支出要分别采用不同的结算流程，没有集中资金方案自成体系，未能充分利用现有系统的数据资源现状发现的问题现状原因分析集团没有一个集成的流程管理平台，同一业务多个入口，导致手工操作工作量大、
5、效率低，重复劳动尚未建立一套有效的资金方案管控体系，进行全过程的监控管理，事后的考核体系无法表达资金方案的控制效果需要建立一套资金方案/分析模型，提供更灵活和强大的资金管理与分析平台1大量的重复录入工作，财务、本钱、合同、资金、相互独立，信息不能共享2信息量增大、传递层次增加使信息的出错率增大，标准和规那么的保障难度也增加3系统之间缺乏关联主要信息标准不一，无法及时了解运营、资金、资源情况4很多信息没有数据化，信息间缺乏管理，导致大量的汇总、统计工作故事一：一个付款的故事 资金付款流程要分别在不同的系统进行处理：资金方案在房地产本钱系统做，付款审批在知本家系统，付款在网上结算系统或直接支付，付
6、款确认后要在总账进行核算处理，还要在知本家和房地产本钱中进行处理。万科集团的管理诉求万科集团管理诉求的解决之路系统集成，知识集成信息流的集成业务流程的集成以业务为中心，去改造流程万科集团信息化的驱动力企业自身管理工程成本管理整体行业形势核心竞争力 集团管控体系与协同 工程更广的地域分布 更精细化的开发环节 更快的工程开发节奏 本钱管理体系的建立 全过程开发本钱控制 目标本钱与动态本钱 建立企业本钱数据库 专业技术、资金实力 风险管理、研发能力 国民经济整体环境 经济周期与政策调控集成管理集成是ERP的一个重要的应用，万科之所以上EAS，主要是看到了基于BOS平台的集成应用的优势，包括财务、资金
7、管理、房地产的整体集成。资金的管理房地产属资金密集型产业，集团必须非常快速及时准确的了解集团资金的存量、流量，利用集团整体资金的优势，节约资金的本钱。房地产本钱管理对于万科而言，基于工程开发全过程的房地产本钱管理至关重要。决策支持房地产开发工程投入巨大，投资工程的决策分析非常关键。万科是非常典型的房地产行业的运营控制型企业，其业务的关注点包括:万科集团管理与信息化的实现财务体系本钱体系资金体系财务管理资金管理建立集团战略分析体系集团统一政策、目标及标准建立集团标准的管理政策房地产本钱管理子公司管理内容会计科目报表模板各级公司本钱报表根底资料各级公司资金报表资金结算招投标管理合并报表资产管理预算
8、管理总账处理出纳管理资金结算执行资金监控银企互联投融资付款管理进度管理本钱管理合同管理招投标销售管理集团总部战略目标>运营控制模型会计政策 本钱目标 售楼标准 结算制度基于金蝶EAS的万科信息化整体规划BOS平台根底引擎业务流程业务效劳主数据管理协同平台业务中心审批平台管理门户消息中心流程中心异构集成移动商务HR薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理集团管理集中核算预算管理资金管理财务报告外部门户集团网站客户管理售楼管理客户效劳财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产待发生本钱工程测算本钱拆分目标本钱动态本钱供给管理集中采购管理甲供材料管理供给商管理本钱管理网上采购
9、平台仓库管理合同订立结算管理变更管理付款申请付款方案合同管理无文本合同本钱数据库工程概况工程指标目标本钱库动态本钱库材料及清单数据库招评标管理评标招标清单收集报价编制参考价定标物业管理工程管理工程立项工程进度工程质量竣工结算工程资金工程评估租赁管理集成应用 精细管理万科信息化整体规划的技术支撑-BOS平台行业插件包伙伴开发产品金蝶BOS效劳组件库企业资源效劳库J2EE应用效劳器数据库系统(RDBMS操作系统平台Windows,Linux,Unix)效劳生命周期管理信息门户外部效劳组件WebService行业特性配置自主开发产品房地产钢 铁政府财政标准产品零售行业应用插件第三方集成第三方行业应用
10、产品供给库存销售财务管理人力资源管理万科信息化整体规划的技术支撑-工作流 流程路由管理 流程权限管理 流程内容管理表/单据库流程优化流程管理 BIM定义工具流程建模定义工EAS流程引擎流程定义系统管理员效率分析流程优化/重组EAS流程系统消息中心与万科其他应用系统数据的接口其它业务数据消息驱动调用预算控制预算系统流程应用万科业务流程审批中心员工管理层系统管理员监控管理流程分析员万科业务流程应用续接单据 流程路由管理 流程权限管理 流程内容管理表/单据库具万科应用展示：审批流平台业务实例 流程路由管理 流程权限管理 流程内容管理表/单据库流程引擎流程定义办公室收文流程其他财务审批流程费用报销审批
11、流程工程付款审批流程合同审批流程例1：费用报销报销申请财务审定报销付款例2：工程付款付款申请财务审定出纳付款多级审批例3：合同审批灵活调用灵活调用合同申请审批本钱部法律审定灵活调用导入房地产本钱归档编号领导审核万科信息化整体规划的技术支撑-门户应用流程管理分析报表邮件管理万科应用展示:集成一体化管控标准财务个别报表出纳管理固定资产根底管理组织架构、统一科目、客户资料、单据转换、单据套打、消息平台、系统设置等总账房地产本钱招投标管理本钱数据库合同管理本钱管理业务系统明源售楼支付平台Ahousing管理集团财务决策分析效率预算编制效率资金集中管理财务监控效果集中核算财务报表本钱闭环管理财务本钱一体
12、化统一管理接口合并报表资金管理预算管理EAS集中一套账，实现集成管控万科应用展示：组织集成-多组织架构一体化管理9 大组织类型支持复杂组织架构管理 为处理集团内多公司的复杂业务处理奠定了根底 为各种业务设置了不同类型的组织架构，便于从不同的角 度进行汇总、统计，制定策略 支持基于组织架构的灵活的职位汇报关系管理，适应企业 的各种复杂汇报关系万科应用展示:集中核算-财务核算一体化实现集中统一的EAS财务管理平台表达集团财务管控“科目、报表、制度三统一标准实现集团财务核算一体化管理万科应用展示：核算精细化-实现集团全面实时监控任意选择集团所属公司，实时查询整个集团的财务状况和经营成果以树状缩放，实
13、现由集团子集团公司的完整展示万科应用展示:财务报告一体化实现万科多级、多层次报表合并满足平行法、顺序法多种合并方式报表接收、报表合并效率级次提升满足证、账、表的穿透查询万科应用展示:房地产本钱一体化实现本钱含合同、财务一体化管理实现本钱完整闭环管理万科应用展示:房地产本钱精细化管理科学、准确的动态本钱，精细化本钱管理，提高抗风险能力。万科应用展示:资金管理精细化掌握集团资金的存量、流量、流向，在集团范围内的最大化利用统一资金结算管理统一对内对外资金支付管理统一融资管理万科应用展示:资金管理一体化资金系统与财务、本钱的无缝集成更强健的系统平安性部署方案提交验证、启用动态密码卡银企直联已完成三家银行招行、建行、工行等验证资金管理系统编制资金方案万科应用展示
