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1、中航一集团总部员工绩效考核指标（二）民用飞机部绩效考核指标民用飞机部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效民用飞机型号项目研制计划完成情况保证研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），定期检查是否按节点完成副总经理民用飞机生产任务完成情况及时、保质完成生产任务合同交付任务完成 % 民用飞机转包生产任务完成情况加强计划、组织协调、调度指挥，保证所属单位完成转包生产任务转包生产合同完成 %民用飞机转包生产合同额增长率增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单年度转包生产订单额较上年订单额增长率 %重大技术质量事故降低事故发生重大质量事故 否决性指
2、标 通用飞机和民用飞机维修服务市场开拓力度提高飞机维修市场占有率年度维修服务营业额增长率 营业收入 万元为项目公司筹措资金的力度保证资金到位，项目公司顺利开展工作资金筹措计划完成百分比 %用户对售后服务满意度与用户保持长期战略伙伴关系用户对售后服务的满意度调查 %、投诉次数 供应商管理情况与优秀供应商结为长期战略伙伴关系优秀供应商采购金额占总采购金额的比率 %研制生产等重大信息的有效性定期及时、准确地向集团领导、国家有关部门提供支持决策的汇报材料信息失真的程度、次数 次，延期程度、次数 次部门经费控制力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过 %关键人员流失情况保证
3、人才稳定部门中关键人员流失的人数其他重大任务完成情况保证完成上级交办的其他任务期初确定节点（包括进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成备注项目处处长绩效指标如何与处员区分开？指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效飞机型号研制计划完成情况保证型号研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成部长年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性按时下达计划，指导厂所开展工作计划下达延期天数 天为厂、所配套的有效性支持研制任务的完成未及时配套、协调的次数 次飞机批生产调度指挥效果及时、保质完成生产任务合同交付任务完成 %，一次交付合格率
4、 %研制经费申请力度加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求年度经费到位率达 %（扣除非人为因素）研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性及时解决问题未及时解决问题的次数 次技术质量问题解决的有效性考察解决问题的效果已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %飞机交付后技术质量问题解决率及时提供售后服务，帮助用户解决问题已解决的技术质量问题占全部需解决问题的比例 %用户对提供售后服务的满意度提高用户满意度用户对售后服务的满意度 %重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大技术质量事故造成的损失金额 万元型号研制生产等重大信息的有效性定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表信息出现差错的程
5、度、次数 次，延期程度、次数 次处室经费控制力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过 %备注项目处项目管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效飞机型号研制计划完成情况保证型号研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成项目处处长年度科研计划、经费计划、生产计划下达的及时性按时下达计划，指导厂所开展工作计划下达延期天数 天为厂、所配套的有效性支持研制任务的完成未及时配套、协调的次数 次飞机批生产调度指挥效果及时、保质完成生产任务合同交付任务完成 %，一次交付合格率 %研制经费申请力度加强申请力度，保
6、证经费到位，满足科研需求年度经费到位率达 %（扣除非人为因素）研制、批生产过程中技术质量问题解决的及时性及时解决问题未及时解决问题的次数 次技术质量问题解决的有效性考察解决问题的效果已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %飞机交付后技术质量问题解决率及时提供售后服务，帮助用户解决问题已解决的技术质量问题占全部需解决问题的比例 %用户对提供售后服务的满意度提高用户满意度用户对售后服务的满意度 %重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大技术质量事故造成的损失金额 万元型号研制生产等重大信息的有效性定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表信息出现差错的程度、次数 次，延期程度、次数 次处室
7、经费控制力度合理使用经费，降低经费支出实际经费支出相对于预算经费的偏差率不超过 %备注转包处处长绩效指标如何与处员区分开？指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效转包生产示范基地筹建、技术改造效果推进、监督进度计划完成期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度部长转包生产精益制造体系实施效果督促制定、检查工作计划期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度民用飞机转包生产市场增长率增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单年度转包生产订单额较上年订单额增长率 %转包生产任务完成率保证对转包生产调度指挥有效年度转包生产合同完成率 %生产过程中技术质量问
8、题解决的及时性及时解决问题未及时解决问题的次数 次技术质量问题解决的有效性考察解决问题的效果已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %转包生产售后服务的及时性及时帮助客户解决问题未及时解决问题的次数 次售后服务的有效性提高售后服务质量已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %用户对提供售后服务的满意度提高售后服务质量用户对售后服务的满意度 %重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大质量事故造成的损失金额 万元信息有效性定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表信息失真的程度、次数 次，延期程度、次数 次部门文件、资料、档案管理情况文档资料管理有序出现缺失次数 次，出现差错次数 次部门
9、工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性及时、准确编报材料编报材料延期次数 次、出现差错次数 次备注转包处转包生产管理绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效转包生产示范基地筹建、技术改造效果推进、监督进度计划完成期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度转包处处长转包生产精益制造体系实施效果督促制定、检查工作计划期初确定重大节点（含阶段性成果、质量标准）,期末考察完成程度民用飞机转包生产市场增长率增强民用飞机转包生产市场开发力度，争取订单年度转包生产订单额较上年订单额增长率 %转包生产任务完成率保证对转包生产调度指挥有效年度转包生产合同完成率 %生产过
10、程中技术质量问题解决的及时性及时解决问题未及时解决问题的次数 次技术质量问题解决的有效性考察解决问题的效果已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %转包生产售后服务的及时性及时帮助客户解决问题未及时解决问题的次数 次售后服务的有效性提高售后服务质量已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率 %用户对提供售后服务的满意度提高售后服务质量用户对售后服务的满意度 %重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大质量事故造成的损失金额 万元信息有效性定期及时、准确地提供支持决策的资料、报表信息失真的程度、次数 次，延期程度、次数 次部门文件、资料、档案管理情况文档资料管理有序出现缺失次数 次，出现差
11、错次数 次部门工作计划、总结、经费预算编制的及时性、准确性及时、准确编报材料编报材料延期次数 次、出现差错次数 次备注转包处转包市场开发与客户服务绩效指标只负责转包指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效年度总收入考察为集团增加收入的能力年度民用飞机飞行器、民机维修及通用航空总收入 万元转包处处长新客户发展能力增强新客户的开发力度年度新客户销售额占年度全部销售额的百分比 %客户数据库完善程度建立健全客户数据库未及时更新次数 次，出现差错次数 次，数据不全面的次数 次客户满意度提高客户对售前售后的满意程度客户满意度调查 %，客户投诉次数 次重点客户保持率与重点客户建立长期战略合作关系年
12、度保持的重点客户数量占全部重点客户的百分比达 %重点客户走访次数随时把握客户需求，提供咨询服务年度对重点客户的走访次数与预计的偏差率达 %市场调研、分析报告的及时性、准确性及时、准确提交报告，为领导提供决策支持报告提交的延期天数 天，出现差错的次数 次供应商数据库完善程度建立健全供应商数据库未及时更新次数 次，出现差错次数 次，数据不全面的次数 次优秀供应商保持率与优秀供应商建立长期战略合作关系年度保持的优秀供应商数量占全部优秀供应商的百分比达 %市场营销费用控制效果有效控制营销费用的支出，提高费用的利用效果当年营销费用占销售额的百分比 当年营销费用与新增利润的比率 %信息的有效性定期及时、准
13、确地提供支持决策的资料、报表信息出现差错次数 次，延期程度、次数 次备注机载设备部绩效考核指标机载设备部部长绩效指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效机载行业结构调整进展情况加快结构调整进度，实现产业化发展期初确定节点（包括阶段性成果、验收标准），期末检查是否按期完成副总经理结构调整实施过程中处理问题的及时性提高反应速度未及时解决问题的次数 次 解决问题的有效性考察解决问题的效果一定时期内已解决的问题数量占全部需要解决问题数量的比例 %机载设备研制计划完成情况保证研制任务按节点完成期初确定节点（包括研制进度、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成机载设备生产调度指挥的有效性及时、保质完成生产任务未及时协调、智慧的次数 次 重大技术质量事故损失金额降低事故发生概率重大质量事故造成的损失金额 万元科研经费申请力度加强申请力度，保证经费到位，满足科研需求年度科研经费到位率达 %
