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1、管理评审计划一、目的：评审 ISO9001：2015 质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性, 找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：内部 / 外部审核情况； 精品文档，超值下载1、2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。8、资源的充分性。9、风险和机遇措施的有效性。10、企业内外部环境变化影响。三、时间和地点：时间： 2016 年 11 月 30 日下午 3 时；地点：公司茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持） 、管理者
2、代表、各部门主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/ 企业内外部环境变化影响。管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/ 内审总结报告及预防纠正措施完成情况/ 质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。装配课：质量目标的达成统计；审批：年月日制定：年月日管理评审报告审核编号：审 2016-01编写：日期：审批：日期 :管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2016 年 ISO9001：2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001
3、：2015 质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。8、风险和机遇措施的有效性。9、企业内外部环境变化影响。10、 体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间： 2016 年 12 月 30 日 15：00-17:00 时；地点：茶水间会议室。四、参加人员：副总经理（主持） 、管理者代表、各部门主管。五、具体内容：内部审核
4、情况。内审小组于 2016 年 11 月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下 ：1. 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。2. 装配课抽屉组 2016 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。3. 装配课执行体组 2016 年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。4. 装配课抽屉组的 2016 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检5. 装配课未能提供本部门 KPI 报废
5、率统计的依据。6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. 美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字 （泰琛实业）10. 采购课质量目标不完善11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有 2 种，正确表单编号 FM-ZC-001；领料单 1500634 无仓管员、领料员签字13. 生管课文件未归档、整理14. 生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课 DH501543游标卡
6、尺无暂停使用标示。2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 龙老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核，在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、 品管课、管代、仓库和生产五个部门。从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015 体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001：2015 体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001：2015 体系了解不够深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001
7、：2015 体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司 ISO ISO9001：2015 体系更加适宜、充分及有效。1、 公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；各部门质量目标达成情况如下：公司总体质量目标：1）成品检验合格率 98%。2）顾客满意度 95 分。3）IQC 检验合格率 95%。4) 月客诉件数 3 件根据各部门达成
8、情况看，公司今年度质量目标达成如下：（1）2016 年 1-10 月份产品出厂抽检合格率均高于 98%，达到质量目标。（ 2）客户满意度统计内销课达到 95 分外销达 96.8 分，达到顾客满意度得分 95 分的要求。（3） IQC 检验合格率平均每月均超 95%，达成了质量目标。（4）2016 年 1-10 月份总共收到客诉 28 件，达到质量目标。（ 5）2015 年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成。（6）本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司的实际情况。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意，有些部门总体虽达到了质量目标
9、，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。(4) 纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、改进建议：（ 1）鉴于目前用工的紧缺， 招工难度的加大， 今后各部门对员工多些人文关怀，尽量减少本部门的人员离职率， 对实在不能挽留的员工， 在提交员工离职申请单，要同时填报人力需求申请单
10、，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。（ 2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（ 3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO 培训及岗位培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2015 质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织
11、业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2017 年内质量方针，质量目标暂不作修改。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO9001：2015 质量管理体系新版本，标准的学习、贯彻、理解。审批：年月日制定：2016年月日遇到失意伤心事，多想有一个懂你的人来指点迷津，因他懂你，会以我心，换你心，站在你的位置上思虑，为你排优解难。一个人，来这世间，必须懂得一些人情事理，才能不断成长。就像躬耕于陇亩的农人，必须懂得土地与种子的情怀，才能有所收获。一个女子，一生所求，莫过于找到一个懂她的人，执手白头，相伴终老。即使芦花暖鞋，菊花枕头，也觉温暖；即使粗食布衣，陋室简静，也觉舒适，一句“懂你 ”,叫人无怨无悔，愿以自己的一生来交付。懂得是彼此的欣赏，是灵魂的轻唤，是惺惺相惜，是爱，是暖，是彼此的融化；是走一段很远的路，蓦然回首却发现，我依然在你的视线里；是回眸相视一笑的无言；是一条偏僻幽静的小路，不显山，不露水，路边长满你喜爱的花草，静默无语却馨香盈怀，而路的尽头，便是通达你心灵的小屋瑟瑟严冬，窗外雪飘，絮絮自语说了这多，你可懂我了吗？若你知晓，无需说话，只报一声心灵的轻叹，那，便是我的花开春暖。你相不相信，人生有一种念想，不求奢华不求结果，不求你在我身边，只愿有一种陪伴暖在心灵，那，便是懂得。有人懂得是一种幸福，懂得别人是一种襟怀，互为懂得是一种境界。懂得，真好！
