《供货商管理作业程序使得采购与生产作业能有效的进行》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供货商管理作业程序使得采购与生产作业能有效的进行（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、xxxxxxxxxxxx公司管 制 文 件CONTROLLED DOCUMENT 制订单位：厂务部 发行日期：核 准审 核制 订 年 月 日年 月 日年 月 日 文件修订履历表版本修 订 内 容登录人A1新版发行A2修改内容, 增加5.3, 5.5, 5.6 5.8, 5.10 内容, 修改 “供货商基本资料表 “合格供货商名册 “供货商调查评鉴报告表 格式及内容新增 “供货商淘汰申请单A3修改内容 新增供货商分类评鉴表 “全面废止有害物质计划书“保密合约书 “供货商质量协议 “供货商工程及流程变更切结书一、目的为确保公司采购的对象，均为能提供合乎公司质量、价格、交期、配合度要求的合格供货商,
2、 使得采购、生产作业能有效的进行。二.范围供应本公司生产所必需之直接影响质量之原(物)料、零件、包装材料及委外加工之供货商。三.定义无四.权责4.1. 品管、采购、工程： 供货商之调查，评鉴及评核。4.2. 厂务主管：供货商调查评鉴，评核之核准。五.作业内容5.1. 新供货商开发:采购人员应利用各种管道，或由相关部门提供，找寻可能提供所必需原材料及包装材料予公司供货商，建立供货商基本数据表。新供货商经采购主管评估认为可达标准后，将供货商按供货商分类评鉴核准表之分类分为A,B,C,D类。采购会同评估人员小组至供货商现场评鉴，通过评鉴之供货商方可列入合格供货商名册，成为公司往后采购原材料及包装材料
3、之对象。评估人员小组由采购召集品管、工程相关人员组成；并依据 供货商调查评鉴报告表评鉴项目做现场评鉴,评鉴必需包括有关环境体系的内容。5.2 通过现场评鉴供货商调查评鉴报告表达70分以上标准者可成为合格供货商。5.2.1 评估小组前往厂商处评估后，应填具供货商调查评鉴报告表，评定A级为合格供货商，B级为保留供货商, C级为不合格供货商不予合作。5.2.2 分数等级: 5.2.3.1 70分(含) 以上 A级 5.2.3.2 60分(含)-70分(不含) B级5.2.3.3 60分(不含)以下 C级5.3. 评为A级之供货商可直接登录 合格供货商名册, 评为B级者必需请供货商针对稽核的缺点在1周
4、内提出改善对策, 采购召集品管,工程人员将依据改善对策在1个月内进行第二次稽核, 直至达到A级供货商水平。 已经通过ISO14001体系认证或GP认证厂商可优先选择.符合以下其中之一条件者得免除现场评鉴，供货商基本资料表注明登录条件，经主管签核后再直接登入合格供货商名册:5.4.1 经客户指定之供货商。5.4.2 客户评鉴合格之供货商。5.4.3 工厂不在大陆, 经公司最高主管批准之厂商。5.4.4 所必需采购产品为独占或寡占或专利品之厂商。5.4.5 外国厂商直接采购或代理商。5.5 评鉴合格后, 供货商送样, 由采购转交工程承认。且要求供货商依据供货商分类评鉴核准表之必需求提供所要求之相关
5、文件、数据，并要求供货商填写 、环境相关物质调查表，提供物料的MSDS/成份表、SGS/ITS的ICP测试报告，有关产品所含物质确保卡、环境相关物质不使用证实书批准检定用。5.6 已评为合格供货商者, 如生产地点变更, 生产流程变更或使用材料变更时必需通知采购, 采购召集工程,品管人员对供货商重新进行评估, 并随时更新合格供货商名册。 供货商的日常管理对环境管理对象材料的供货商：每月5日前或每次送货时应提供环境有关物质不使用证实书量产用、有关产品中所含物质确保卡、管理变更确认书、ICPSGS/ITS测试报告。5.7.2 ICP(SGS/ITS)测试报告的有效期一年,在ICPSGS/ITS测试报
6、告到期前一个月应提出让供货商重新送检确保报告不会过期。如供货商有材料、生产地点、生产方法等的变更时，应先提前一周提出变更申请，经过我公司环境质量管理小组同意之后，方可进行变更，具体按工程变更管制程序规定执行。5.7.4 对已有交易来往之供货商，采购每月统计交期状况, 填具交期达标率表。采购会同品管每个月实施供货商考核，填具供货商评核表。A、B级为合格供货商，C级则为不合格厂商。5.7.4.1 评估项目: 品质 40分 交期 30分 配合度 30分5.7.1.2 评分等级 A级 90分以上, 优秀 B级 6189分 优良 C级 60分以下 不合格5.7.5对广东省内的环境管理对象材料的供应商至少
7、每一年进行一次供应商的现场环境质量体系评估。广东省外的环境管理对象材料的供应商至少每一年进行一次环境相关物质调查，贸易行也在评估范围内。5.8 经评核不合格者， 由采购发出供货商评核表至厂商分析改善。 如连续3个月达到85分, 采购,工程及品管人员每半年至供货商处评鉴; 如未达到85分, 则每3个月或依据发生质量问题之状况缩短其频率, 至供货商处评鉴。 5.9 如未到评核时段, 供货商连续三次出现重大质量问题或交期延误, 由采购会同相关单位对供货商进行质量稽核, 以决定是否持续采购。5.10 供货商之淘汰: 5.10.1 连续3个月评为C级或连续出现重大质量问题,且辅导无效者, 由相关单位提出
8、淘汰申请, 填具 供货商淘汰申请单, 经各相关单位会签后交公司最高主管核准。 六.作业流程图无七.参照文件7.1. 品质手册7.2. 记录管制作业程序7.3 采购作业程序八.附件8.1. 供货商基本数据卡 8.2. 合格供货商名册 8.3. 供货商调查评鉴报告表 8.4. 供货商分类评鉴核准表8.5. 交期达标率表 8.6. 供货商评核表8.7 供货商淘汰申请单8.8 全面废止有害物质计划书8.9 保密合约书8.10 供货商工程及流程变更切结书8.11 供货商品质协议 供货商基本数据表填表日期: 年 月 日1. 供货商基本数据: 公司名称: 公司地址: : :创立日期:营业额:资本额:公司型态
9、: 制造商 代理商 加工厂负责人:连络人:员工人数:2. 主要产品类别3. 销售地区4. 海关注册编号5. 登入条件:6. 备注 核准: 经办:核准: 制表: QP-22-008-03 厂商分类要求事项A类B类C类D类ISO-9001证书品质手册QC 工程表供货商品质协议供货商工程及流程变更切结书不使用有害物质证实书保密合约书材质证实承认书信赖度测试报告工程图面出货检验报告样品供货商分类说明:A类: 主力零件供货商 指端子 铁壳 塑料 PC板等供货商 如: 东莞台端, 邑升顺, 进湛, 巧裕B类: 次要零件供货商 指外发电镀及五金类等供货商 如: 东兴, 京特, 巨人制, 展翔, 钱锋C类:
10、原物料供货商 指包材类及辅助性材料供货商 如: 协友, 亿升 D类: 外调成品类供货商 如: 松成 供货商分类评鉴核准表 交期达标率表部门:月份:质量目标交期达标率 95%供货商总交货批按期交货批达标率%备注平均达标率: 核准: 制表: QP-22-008-06供 应 商 评 核 表厂商名称: 评估日期: 年 月 日 年 月 日评估项目及配分评估内容及标准评分单位评分品质40分*20)未按时回复次数总品变次数1. 不良对策回复率(20-2. 批退率 20-批退率*20品管交期30分*30)交期延迟批总交货批达标率 (30- 采购服务30分1. 退换货处理 10分2. 重金属测试 20分采购备注1. 60分以上列为持续采购合格供货商.2. 60分以下为不合格供货商, 须要求期限改善或通知不予采购.总分:评分等级核准品管采购供货商回复改善对策:1. 短期对策:2. 预防措施: QP -22-008-07供 应 商 淘 汰 申 请 单供货商名称登录日期淘汰原因会签部门备注厂务部品管部工程部
