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1、市场三包件返退治理规定、目的标准整车市场三包件的返退治理流程.二、适用范三、责任一效劳部1、负责市场三包件的接收、登记.2、负责三包件的清点、三包标准的审核三包标贴是否完善、是 否属于三包范围、旧件是否完整、及统计.3、三包旧件的结算对符合三包标准旧件冲入经销商ERP系统账号,打印入库单4、负责将三包旧件交接到物流中央不合格品库5、负责对不符合三包标准旧件的处理,经过征求经销商意见进行 返退或者报废处理.6、负责将三包对账单及时发送给经销商,便于账目核对7、负责受理市场三包咨询及回复8、三包件发送及接收运费的整理及汇总二质管部1、负责对三包旧件进行鉴定主要对性能及经销商故障描述内容 进行检测.
2、2、负责对三包旧件故障类型进行统计分析,制定有效的整改方案3、负责统计重点配件的不良率,根据质保协议对超出比例的供给 商进行相应的质量索赔.4、负责对报废旧件进行检核,确认报废件无利用价值.三物流中央1、负责接收效劳部返退的市场三包旧件,并办理入库手续2、负责将三包旧件划分到相应的供给商,并及时通知供给商领取 不合格件,办理不合格品配件出库手续.3、负责对公司自制不合格配件的处理一三包件入库流程1效劳部每天对市场返退的三包件,按?三包件退换标准?进行 接收、登记、鉴定.2. 品保部人员对三包件的外观、性能必要时需逐件测试进行 确认,并与效劳部退件人员共同对汇总表单记录的数据及判定结果进 行签字
3、确认.不符合入库标准如：人为、非原厂件等的三包件, 品保部通知效劳部返退给经销商.3. 效劳部根据退货清单,在ERP系统录入退货单,打印退货单据 连同品保签字的汇总表单,每周二、四、六返退物流不良品区.4. 物流中央依据经品保部与效劳部共同签字确认的?三包件汇总 表?,接收三包件单方签字的表单无效,物流中央可拒收,同时在 该表单签字确认后办理三包件入库手续,并将三包件返退给供给商.5. 效劳部将退货明细以及非三包件明细通过 或QQ通知经销商,根据经销商要求,不退件的返退.二异常处理流程1. 因公司产品开发设计造成返退的三包件,且不符合上述退换标 准的,由效劳部提出返退申请并填写?三包件返退申请
4、表?.2. 申请表分别由营销中央副总、品技中央负责人签批意见后,由 效劳部将申请表转交至品保部三包退件鉴定人员.3. 品保部三包件鉴定人员,并同效劳部退件人员共同签字确认, 效劳部依据此表办理三包件入库手续按四一条相关流程执行.4. 符合上述退换标准的三包件,因其供给商与公司终止合作关系 的或现金购置配件,由效劳部提出返退申请并填写?三包件返退申请 表?,转交配套部确认是否可正常入库返退供给商.5. 经配套部确认可入库返退的,品保部按四一条相关流程执 行.确认无法正常返退的由效劳部和配套部共同提出申请,最终呈报 公司总经理签批处理意见后相关部门执行.五、鼓励机制一相关部门责任人未按本方法第四项
5、一条规定执行,第 一次给予负鼓励50元,第二次负鼓励100元,每月累计三次将给予调 岗处理.二?三包件汇总表?内容三方确认,不允许私自更改.对因工作失误或存在争议问题,经确认达成一致时需更改表单相关内容时, 作如下要求:1. 对责任属性判定更改时需品保部、效劳部共同确认签字后更改.2. 对问题件数量更改时需库管科、效劳部共同确认签字后更改. 对私自更改?市场三包件分析汇总表?的部室或车间一经发现经给予 直接责任人负鼓励100元/次,视情节严重给予调岗或停岗处理.三效劳部、品保部相关责任人未按标准进行鉴定或测试,造 成市场三包件返退错误,或供给商提出异议的第一次给予直接责任人 负鼓励100元,第二次负鼓励300元,第三次直接给予调岗处理.四不符合退换标准的三包件,相关责任人未按第四二条 规定执行将三包件退库或返退供给商的,供给商提出异议或造成公司 直接损失的将给予责任人调岗处理.五以上相关内容如经综合治理部抽查,发现未按标准执行或 数据错误的,综合治理部按该方法相关规定处理.注：以上相关责任人因请假或其他原因不能按本方法规定时间执 行的,可安排或委托他人代替执行,但因执行错误其负鼓励由直接责 任人承当.
