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1、银行采购自查报告（共 8篇）第1篇：物资采购自查报告*年物资采购情况自查报告市公司：为认真贯彻落实*商业物资采购管理办法文件精神，加强对物资采购工 作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照*关于上报*年度物资采购工 作自查总结报告的通知要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组, 从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对*年度的物资采购 工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、基本情况财务账面反映,*年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局 采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元）， 全部由省市公司集中采
2、购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或 招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：（一）*配套的各类物资采购情况。开展*配套物资采购11笔、金额452.79 万元，其中：*。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超 范围采购现象。（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置*市场管理用小汽车 4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围 采购现象。（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其 中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施 机器设备3批，金额411.1
3、8万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7 批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台 式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具 4批，其他办公设备28批，金额共计100.32万元，以上物资采购全部纳入省、 市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采 购档案资料齐全。（四）燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额26.9万元,定点加油站的选 择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。（五）其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额257.92万元，即办公 耗材13批，
4、金额15.92万元；劳保用品3批，金额89.6万元；福利性实物30 批，金额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，金额1.8万元；业务招待烟 51批，金额52.78万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围， 采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。二、物资采购“四个环节”自查情况自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制 度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。（一）制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督” 四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意 见，出台了*县公司物资
5、采购管理工作规程，形成完整的管理制度体系。（二）决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流 程进行决策，即：1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别 经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管 理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活 动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：（1）提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位或承办部门根据工 作需要，填报购置预算，按县公司财务开支管理办法和预算管理办法逐级提报领 导或预算管理委员会研究。属全市集中采购项目的，由需求单位或承办部门提出
6、， 报县公司预算委员会审核后，提报市公司资金预算管理委员会。（2）预算项目审批。按照授权范围，由经理或资金预算管理委员会对采购申 请进行审批，项目在集中物资采购目录和金额范围的，需求单位或承办部门要提 报市公司物资采购管理机构进行集中采购。2、采购结果审批决策程序。采购金额低于10万元（不含）的，由需求单位 或承办部门提报经理批准；采购金额超过10万元（含）的，由需求单位或承办 部门提报物资采购领导小组集体研究决定。（三）过程控制方面。经市、县级预算委批复的物资采购项目，纳入正常的 物资采购程序。物资采购比价小组负责组织实施，通过招标或比价等采购方式， 拟定供应商，采用张贴公告的形式公示三天后
7、，报主要领导批准后，确定成交供 应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收入库，财务部门负 责结算付款。（四）监督管理方面。全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社 会监督。即，纪检监察部门按照*招标采购活动廉政监督工作暂行规定实 施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购工作进行检查；县公司对招标或 比价结果实施公示制度。即，除涉及企业商业秘密外，招标或比价活动结束后， 三天内采取张贴公告的形式向干部职工及社会公开，公布举报电话，接受群众监 督，公示内容包括供应商、采购数量、金额等，公示期不少于3天。三、管理建议为进一步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业
8、健康 顺利发展，健全完善内部监管机制。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结 工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营 管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中 采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物 资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关， 确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理， 发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。第2篇：物资采购自查报告- 下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询 价、单一来源等采购方式及
9、程序进行采购，从未随意变更招标方式、预算控制价 和采购内容，凡需变更采购方式的，均及时书面报告监督管理部门。严格使用省 上标书模板，严格进行预公告、公示，严格开标、评标程序，确保采购组织的公 开、热门思想汇报公平、公正。同时，扩面增量也取得新进展，实施了生态绿化 工程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项目采购，采 购的范围覆盖了货物、服务、工程各个领域。三、采购价格、节约资金效果的情况20xx年，以公开招标方式为主，组织各类政府集中采购xx次，采购预算xx 亿元，采购总额xx亿元，节约资金xx万元，节约率xx%。其中环境综合整治“五 十百千”项目，共组织完成xx余个单位约x
10、x个相关项目采购，采购预算xx亿 元，采购总额XX亿元，节约资金XX2-政府采购档案管理暂行办法、保密暂行规定，切实保证采购文件 的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案工作水平的提高。（二）政府采购业务基础工作。制定了各种采购方式的标书模板，招标采购文 件编制科学、合理。加强评标组织。规范供应商投标、履约行为。坚持业务公开。 做到了各种采购方式、各环节运行的规范、有序。严格按照物价部门核发的收费许可证项目和标准收取标书工本费，无超 标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。对保证金收退等工 作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰。（三）专家队伍建设工作。协助财政部
11、门扩充省专家库xx专家的队伍，心得体 会通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家xx多名，为政府采购网 上抽取专家服务于评标工作打下了坚实的人才基础。六、政府采购服务质量情况为向服务对象提供优质高效的服务，采购4购的法律法规最全面的内容参考写作网站、文件，编印XX市政府采 购政策文件汇编，向市级行政事业单位发放近XX余册。同时对原有的工作和管 理制度、工作规程和纪律等再次进行修改完善，形成了XX市政府采购工作手 册，并向中心工作人员及县（市、区）采购中心发放。从而达到进一步宣传政府 采购，增加各界对政府采购工作的了解，促进政府采购科学发展的目的。九、集中采购机构从业人员的情况注重从业人员
12、职业道德教育和业务知识、能力培训，不断提升工作人员专业 技术能力。一是建立健全学习和工作例会制度，认真组织职工学理论、钻法律， 练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、比奉献的良好氛围;二是积极参 加XX月底省财政厅组织的四川政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审 专家抽取、政府采购信息统计等进行了深入学习;三是积极与周边城市的政府采购中心进行沟通，借鉴先进工作经验。6 -8第3篇：物资采购自查报告*年物资采购情况自查报告市公司：为认真贯彻落实*商业物资采购管理办法文件精神，加强对物资采购工 作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照*关于上报*年度物资采购工 作自查总结报告的通知要求及工
13、作安排，县公司成立了物资采购工作自查组, 从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对*年度的物资采购 工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、基本情况财务账面反映,*年开展物资采购154笔、金额1496.89万元（其中：省市局 采购项目59笔、金额1080.75万元，县公司采购项目133笔、金额416.14万元）， 全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或 招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：（一）*配套的各类物资采购情况。开展*配套物资采购11笔、金额452.79 万元，其中：*。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私
14、自和超 范围采购现象。（二）交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置*市场管理用小汽车4辆、金额42.82万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围 采购现象。（三）一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额716.46万元，其 中：仓储设备9批，金额148.64万元；施肥机2台，金额1.6万元；基础设施 机器设备3批，金额411.18万元；空调82台，金额15.35万元；消防设备7 批，金额30.78万元；健身设备1批，金额8.59万元；办公设备38笔，其中台 式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具 4批，其他办公设备28批，金额共计100.
15、32万元，以上物资采购全部纳入省、 市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采 购档案资料齐全。（四）燃料采购情况。全年采购油料 13 笔、金额 26.9 万元,定点加油站的选 择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。（五）其他批量在 1 万元以上的物品采购105 笔、金额 257.92万元，即办公 耗材 13 批，金额 15.92 万元；劳保用品 3 批，金额 89.6 万元；福利性实物 30 批，金额 97.82 万元；纪念品及各种宣传品 3 批，金额 1.8 万元；业务招待烟 51 批，金额 52.78 万元。以上物资采购全部纳入市
16、、县两级的物资采购范围， 采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。二、物资采购“四个环节”自查情况 自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制 度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。第 4 篇：政府采购自查报告政府采购工作自查报告二年来，我局政府采购工作，在局党委的正确领导下，在县采购部门的具体 指导下，按照政府采购各项要求，积极主动开展政府采购工作，为节减财务支出， 缓解经费矛盾，规范政府采购行为发挥了积极作用。二年来全局政府采购总额 916 万元。通过政府采购共节约资金 36 万元，节支率达到 4%。回顾二年来我局 政府采购，我们主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视，各部
