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1、焦作市南水北调建设发展有限公司合同审查管理办法为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险， 维护企业合法利益，结合我公司实际情况，现将公司合同审 核流程规范如下：一、合同审核流程合同审查共包括以下几个环节：制定合同文本、审核业 务（含财务）风险、审核法律风险、领导审批、办理盖章审 批和登记存档。（一）制定合同文本公司各部门负责起草本部门责任范围内的合同，参与合 同谈判。指定承办人，搜集相关信息，包括业务协商的结果、 公司同类型项目的合同样本，作为起草合同的基础，同时将 相关资料作为合同的附件。根据合同的价格条款、交易方式 等条件拟订合同。（二）审核业务风险承办人将权利双方协商拟定的合同报
2、部门负责人，对其 存在的风险进行讨论修改。工程、设计、财务等部门负责合 同各项技术条款的审核。部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查，签署意 见。若同意，转公司法律顾问审核，若不同意，退回合同承 办人。（三）审核法律风险经部门负责人修改，填制完成合同审核表的内容后，将 合同与审核表一并发送至法务负责人邮箱（需提供具体业务 负责人的姓名和联系方式便于后续沟通），公司法律顾问将 对该协议的严密性及合法性进行审核。经法律顾问审核后的 合同转公司领导审核。（四）领导审批各业务主管领导对相关合同进行审核，并签署相关意 见，报董事长审批；凡涉及公司资金支出的合同，必须经董 事长审批；重大战略合同，需报董
3、事会进行审批。（五）办理盖章审批签字合同按照以上程序全部完成后，由合同报审部门按照 审批意见和即将最终签字盖章的合同文本，确认无误后，按 照公司印章管理制度办理签字盖章手续，合同文本为多页的 必须加盖骑缝章，合同签署页必须是法定代表人或授权代理 人签字加盖公章，最后一页无内容需加此页无正文。（六）登记存档合同报审部门将填制完整的合同审核表和最终签字盖 章的合同文本原件交法务负责人存档，合同送审部门可根据 需要自行留存复印件。二、部门职责（一）合同送审部门履行以下职责：1. 负责合同项目的谈判、协商；2. 负责调查合同相对人的主体资格、资信、履约能力等 情况，进行可行性论证;3. 负责合同文本的
4、拟定或修改；4. 负责专业技术条款的审核；5. 负责合同的送交审查、备案；6. 负责对合同履行、变更、解除的处理；7. 负责合同资料的整理与保管。（二）财务部履行下列职责：主要负责合同中款项收付结算条款的审核和发票的开 具与取得条款的审核。（三）法律顾问履行以下职责：1. 审查合同主体的资格、资质及履约能力；2. 审查合同内容的合法性、合理性；3. 审查合同文本的规范性及用语的准确性和严谨性；4. 审查合同是否损害公司利益；5. 其他需要审查的重大事项。三、审核期限合同审核将按照发送顺序依次进行，法律顾问应当自收 到合同文本之日起七个工作日内完成合同的合法性审查工 作（紧急情况除外）。需要进一步调查研究或者征求意见的， 可以适当延长。四、附则对于重复使用，仅变更甲方、乙方的格式合同，需提供 原审核表，无需重复审核。2018年 月曰
