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1、内部质量审核表检 查 表 NO：01 日 期：_受审部门： 文控 要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范畴1手册覆盖范畴2手册有无删减，删减是否合理4.11确定本部门在质量治理体系中的过程顺序质量治理2质量治理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3有无编制相关文件，确定过程有效操纵4采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善5外发产品质量的操纵4.21本厂有哪些文件？他们之间的相互关系文件要求2这些文件制定及审批、核准之间的权限是如何样的？3有无相应文件一览表4.2.21质量方针、目标质量手册2职责和权限制表： 审核： 核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限
2、公司检 查 表 NO：02 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3产品实现流程4有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？6我们公司的管代是谁？什么缘故要委任管代？7质量手册是否受控？4.2.31表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件操纵2我们目前有四阶文件，请咨询内部文件是如何样操纵它？是否都按此要求？3你是否明白工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4我们四阶文件是否全部受控5文件类型和状态标示保持清晰，易于识不6。文件储存是否建档制表： 审
3、核： 核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：03 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7有否印章证明此文件受控8。收回作废文件如何管制9假如有文件更换时应该如何样处理10文件修改有否记录11外来文件是否有操纵，是否通过相关人员审核12图纸如何样治理13外发检验报告是否治理(电镀、原料供应商)14申请文件的过程是如何样的15文件操纵流程图是如何样的4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一2质量体系相关表单有无管制3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)5所登记的记
4、录是否予以明确操纵制表： 审核： 核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：04 日 期：_受审部门： 文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6有无规定记录储存期限7记录形式是否符合体系运作过程制表：审核：核准： 表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：05 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11是否提供所需资源资源提供2关健过程和岗位资源是否充足6.21各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2是否从教育、培训、技能去考核职员？6.2.21 新进职员有无培训，培训过
5、程如何样？培训2对新进职员有无技能作业培训？有无培训记录？3有无培训考核结果5企业是否重视培训？6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准7有无系统培训打算？8培训打确实是否有实施？9培训资源是否充足？制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：06 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注10有无人力资源评估？11现职职员有无培训？12试产或打样时有无对新产品进行技能培训？13转岗人员有无培训(培训记录)？14评审有无跟踪及归档？15培训成效有无一个具体衡量标准？6.41有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环
6、境2有哪些重要环境(人、物)？3有无制作安全手册对职员进行安全教育培训4工作场所卫生、清洁、通风、光照情形是否良好5工作场所5S6工作场所有无安全标志、危险标志等设施8.2.21是否建立实施保持内部审核程序内审2依照规定时刻段是否编制审核打算3编制检查表是否依照审核准则(标准要求、体系文件)制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：07 日 期：_受审部门： 人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注 4审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5审核有无按流程作业，有无相关记录6审核不合格项是否填写内审不合格报告7不合格项有无得到纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)8有无内审报告9有无末次会议，有无会议记录10工作文件是否齐全、范畴正确并得到整理储存制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表 NO：08 日 期：_受审部门：纸板/纸箱
