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1、XXXXXXX有限公司反恐系统一阶文件文件编号：U FK-001 文件名称: U 反恐工作程序手册 版 本: U A 页 次: U 首页-(1/4141/41) U* 修 订 履 历 *版 次修订日期修订页次修订内容A2011/01/01全部新制定核 准审 核制 定文件发行章签署JohnnyJaminesEboy职位副总管理代表SQM本文件之著作权及业务秘密内容属于XXXXXXXXX公司，非经准许不得翻印文件名称文件编号FK-001反恐工作程序文件版次A页数42/41文件清单( Required Document List )一、反恐辅助文件1.0 辅助文件 1.1反恐培训教材 1.2 反恐手
2、册1.3 安全管理责任制程序1.4 安全调查处理程序1.5物理安全措施程序1.6 C-TPAT 安全控制程序二、行政人事反恐程序文件2.0 行政人事安全程序2.1行政人事部工作指引2.2离职雇员及终止合作商控制程序2.3钥匙领用管理程序三、保安部反恐程序文件3.0保安安全工作指引3.1保安岗位职责 3.2 反偷窃程序3.3紧急事故处理程序3.4检查外来邮件/包裹程序四、企划部反恐程序文件4.0企划安全工作指引4.1 收货和运输程序4.2集装箱完整性检查程序4.3集装箱封条管理程序五、信息技术及IT安全反恐程序文件5.0信息和技术安全5.1计算机安全管理制度5.2计算机使用安全守则六、反恐内部评
3、估程序6.0内部评估程序自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下： 一、向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。 二、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。 三、 培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地
4、将违禁物品进入成品包装箱等。 四、 通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。 五、 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：企划、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。 六、 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。 七、 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用
5、前应看清相关的警示标签，避免非法接触。 八、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。 4
6、. 对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础下， 结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。九、 特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没配载厂证或访客证，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。十一、向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价
7、值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。反恐手册一、目的编制此C-TPAT手册的目的是：为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引，为了确保工厂的财产安全，为了防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动，为了使货物和车辆能够快速获得海关的批准和放行，特制定此手册作为推行和运作指引。C-TPAT手册会因应海关、客户和C-TPAT的最新需求随时进行修订。 二、职责为了贯彻落实C-TPAT安全指引在工厂的执行，工厂任命品保部刘湖作为专责C-TPAT之管理代表， 企划部主管李敏负责监测货物和交通工具的进出和迁移，保安部队长负责厂房的秩序安全，安全经理徐加明负责C-TP
8、AT的定期内部评估/审核。 1、C-TPATT管理代表之职责包括： 负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系； 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核； 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络； 负责根据自我评估、审核和调查所发现之缺点采取改善措施； 负责为C-TPAT的推行和维持提供必需的资源。2、 企划部主管李敏之职责包括： 负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移； 负责监察来料的接收、流转和货物的发放； 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。3、人事及行政部主管/人事及行政部之职责包括： 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记
9、、核实等）。 负责厂房内的治安巡查和秩序维护，查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品，防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。4、安全经理 负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT； 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施。5、关务（业务部）部职责：负责货运单证的准备和跟进装货情形；负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络。6、其它部门职责：下班后锁好门窗、关闭水电，做好货物标识和保存，做好物品的流转控制以预防遗失/损坏；培训员工了解C-TPAT要求。为了符合C-TPAT的要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关之保安指引涵盖范围包括
10、：1）程序保安2）实际现场保安3）人事保安4）教育及培训5）出入管制6）船运程序7）运输工具保安为了符合C-TPAT之保安指引（Security guidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。工厂指定C-TPAT的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在CTPAT管理代
11、表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指引，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序： 实际现场保安程序 出入管制程序:人员/车辆/货物的出入管制。 人事保安程序:人员的身份背景调查等。 教育及培训程序:员工的教育培训。 运输工具保安程序:按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。 货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内
12、外迁移流通的监控。 程序或运作上的安全:信息的传递，电脑信息的安全维护等。如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（企划部副经理/保安队长）向工厂C-TPAT之管理代表进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT之管理表进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度去适当地通知负责内部安全防护人员以及与执行法规的
13、部门（例如公安、海关等）进行联络。 内部安全防护电话：保安总部(52110) 行政人事部(652862)； 外部安全部门电话:匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)人事及行政部负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核；品保部负责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。工厂会根据内/外部审核结果去决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以介定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。采购部和外发部对于分包商的运输，以及关务部和企划部对于运输公司的运输等其它服务也需提供一些C-TPAT方面的文件化的最低安全要求（了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停靠车辆等)。另外，因应实际安全需要，工厂还会执行一些其它有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给；员工明确张贴告示/免费派发员工手册规定不能携带违禁物品进入厂房。现有辅助程序文件 工厂货物/车辆出闸之处理程序 招聘管理程序 成品验货、入仓、走货及货物搬运程序 收货程序 企划周结程序 物料进口程序 利器检查 车辆出入控制
