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1、出差管理制度1 .总则1.1目的为规范员工因公出差管理，明确出差相关事项，提高工作效率，结合人力资源管理及财务管理相关规定，制定本制度。1. 2适用范围本制度适用于xxxx有限公司。2 .出差申请及审批程序2. 1出差是指因公到常驻办公地地级市行政辖区以外的地区且非公司、项目所在地处理临时公务。2. 2所有员工出差需填写出差申请单，按以下权限审批：所有人员出差2天以内，由副总经理审批，2天以上由总经理审批。2. 3经审批后的出差申请单必须报综合管理部备案签字，如无备案签字，则出差不予确认，并按旷工处理；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，可以通讯方式请示及备案，出差回来后及时补办手续。2.4如
2、出差前无法确定返程日期或出差日程缩短/延长，出差人员应在出差返回后一个工作日内到综合管理部明确具体出差时间，并在出差申请单备注中予以说明。3. 出差期间需遵守事项3. 1出差人员必须按审批的行程前往目的地并在规定时间返回，如改变行程需要事先请示出差审批领导并获批准。3. 2员工出差乘坐火车、汽车不得无故绕行。出差途中，如因私事绕行，需事先提出申请并在获出差审批领导批准后绕行，其绕行部分的交通费用由本人承担，工作日绕行按事假处理。3. 3除因公务、疾病及意外等不可抗力因素，不得借故延长出差时间，否则不予报销差旅费。3.4乘坐飞机出差要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理特许方可乘坐飞
3、机。3. 5严禁趁出差之便游山玩水，对违反者，各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担，所占用工作时间不予发放工资，情节严重者，按严重违反公司规章制度处理。3.6出差期间因公宴客、购买礼品的费用，需按照公司相应制度执行。4. 差旅费报销4. 1因公携带的物品需托运而产生的费用，应以正式托运的发票作为报销凭证。4. 2出差使用公司车辆，出差人员需要向综合管理部出具经审批通过的出差申请单，综合管理部依据此单派车，派车后，出差期间的交通费不予报销。4. 3住宿费、因公宴客餐饮费必须凭发票报销。4. 4出差结束后7个工作日内，出差人员必须持出差申请单到财务管理部办理报销手续。5. 差旅费报销
4、标准5. 1员工出差费用应本着节约和实事求是的原则，具体补助、报销标准按下表执行。职级标准项目交通工具市内交通补助（元/天）误餐补助（元/天）住宿费（元/天）总经理飞机经济舱或公务舱、火车软卧、高铁（动车）一等座实报实销实报实销实报实销副总经理飞机经济舱、火车软卧、高铁（动车）二等座实报实销80400部长、副部长飞机经济舱、火车硬卧、高铁（动车）二等座5080300其他人员火车硬卧、高铁（动车）二等座50802005.2副部长级以下人员出差，有高铁或动车可按相应标准乘坐;如无高铁或动车，则火车快车车程在12小时以内，并且出发地与目的地有直达火车的，可乘坐火车硬卧；若无硬卧车票，则可乘坐软卧；若
5、火车快车车程在12小时以上，可以乘坐飞机；若无法订票或时间紧急，来不及搭乘火车的，经总经理审批，可搭乘飞机；搭乘飞机仅限经济舱。5. 3出差人员乘坐飞机的，由综合管理部统一订票；乘坐火车需自行购票；需要公司派公务车辆的，由综合管理部根据实际情况决定是否安排车辆。5.4下级一同出差的，如随总经理同行，交通工具和住宿标准，视工作需要，经总经理审批，可参照总经理标准执行；其余情况，一律按制度规定标准执行。5.5两人以上共同出差，总经理可单独住一间客房，原则上同性别人员应两人住一间客房，特殊情况可结合实际情况安排。两人同住一室的住宿费可按级别高人员应报标准凭票报销。5. 6在出差地当地发生的特殊交通费
6、用，报销应标明出发地、到达地、途经时间、事由。5. 7出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系确定。出差归来后，不补公休日。5.8出差过程中，因生病、交通中断或其他不可抗因素超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按正常出差标准支付费用。5. 9在办公区域内（办公地点所处地级市行政辖区内任何地区或项目所在地级市行政辖区范围内任何地区）因工作原因需要住宿，经请示总裁批准后，住宿费按标准报销，但不发放出差补助。6. 附则6. 1本制度由综合管理部负责解释与修订。6. 2本制度自下发之日起执行。出差申请单姓名部门出差地点出差时间年月日至月日出差事由出差交通工具及具体要求部门意见签字：年月日分管副总意见签字：年月日总经理意见签字：年月日
