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1、利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表11 组组织管理理（基层层医疗卫卫生机构构，总分分10分）乡镇/社社区：代码指标指标内容容及要求求考核记录录满分得分扣分原因因评分细则则1.1组织保障障1分制定切合合自身的的绩效考考核方案案1=有方方案且包包含13大类服服务2=指标标明确，可可操作性性强3=明确确结果与与资金挂挂钩4=无考考核方案案0.5查阅文件件。1+2+33得满分分；1、2、3缺1项扣0.2分；4不得分分。有年度工工作计划划和工作作总结，计计划内容容包括年年度工作作目标、内容、措施以以及评价价方法；总结内内容包括括全部基基本公共共卫生服服务项目目完成结结果1=有计计划且完
2、完整2=有总总结且完完整3=无计计划4=无总总结5=计划划和总结结均无0.51+2得得满分；1+44或2+33得0.22分；5不得分分。计划和总总结每少少一项工工作内容容，扣00.1分，扣扣完为止止。1.2日常管理理8分参加县区区级或县县区级以以上的基基本公共共卫生服服务项目目相关技技术培训训总次数：总人次：0.5查阅培训训通知、学习记记录、培培训证书书等相关关资料，4次/年且资资料完整整，得满满分；4次/年，得得0.22分。未未参加不不得分。资料不不全不得得满分。机构内部部的基本本公共卫卫生服务务项目相相关技术术培训总次数：总人次：0.5查阅培训训通知、签到表表、讲义义、照片片（日期期）、简
3、简报等。4次/年且资资料完整整，得满满分；4次/年，得得0.22分。未未开展不不得分。资料不不全不得得满分。对村医的的基本公公共卫生生服务项项目相关关技术培培训总次数：总人次：0.5查阅培训训通知、签到表表、讲义义、照片片（日期期）、简简报等。4次/年且资资料完整整，得满满分；4次/年，得得0.22分。未未开展不不得分。资料不不全不得得满分。接受上级级基本公公共卫生生服务项项目相关关督导或或指导总次数：0.5查阅通知知、意见见反馈表表等。2次/年且资资料完整整，得满满分；2次/年，得得0.22分；资资料不全全不得满满分。接受上级级基本公公共卫生生服务项项目绩效效考核总次数：0.5查阅通知知、意
4、见见反馈表表等。2次/年且资资料完整整，得满满分；2次/年，得得0.22分；资资料不全全不得满满分。机构对村村卫生室室的基本本公共卫卫生服务务项目绩绩效考核核1=实际际考核村村卫生室室个2=有过过程记录录3=有考考核报告告且包含含12大类类服务4=考核核结果与与资金分分配挂钩钩0.5至少考核核2次/年，缺缺1次扣0.25分分；抽查1次次考核过过程记录录及考核核结果，每每缺1项服务务内容扣扣0.11分；无无过程记记录或考考核结果果未与资资金分配配挂钩，不不得分。对上级督督导、考考核、指指导发现现的薄弱弱环节、突出问问题或反反馈意见见是否及及时整改改1=整改改有记录录2=整改改无记录录3=未整整改
5、1查阅原始始记录及及相关文文件资料料，要求求有工作作记录、工作安安排、相相关措施施落实记记录。11得满分分，2得0.5分，3不得分分。抽查机构构4名业务务人员（管管理慢病病、儿保保、妇保保、重精精的业务务人员各各1人）填填写试卷卷1；机构构负责人人1人填写写试卷22；机构构财务人人员1人填写写试卷33合格人数数：人3使用试试卷1：基本本公共卫卫生服务务专业人人员试卷卷、试试卷2：基层层医疗机机构负责责人试卷卷和试试卷3：基层层医疗机机构财务务人员试试卷（60分及以上为合格）每1人不不合格扣扣0.5分，扣扣完为止止。对村医进进行考核核1=合格格；2=不合格格1使用试试卷4：村医医试卷（60分及以
6、上算合格）1得满分分，2不得分分。1.3项目宣传传1分宣传活动动开展情情况1=贴发发基本公公共卫生生服务宣宣传画2=制作作基本公公共卫生生服务宣宣传栏3=悬挂挂基本公公共卫生生服务宣宣传标语语4=建立立基本公公共卫生生服务项项目公众众沟通平平台0.8查阅相关关文件及及工作记记录、实实物。1+2+3+44且资料料完整,得满分分；缺任一项项扣0.2分。在机构内内部面向向居民播播放国家家卫生计计生委制制作的国国家基本本公共卫卫生服务务项目公公益广告告1=播放放；2=未播放放0.2查阅相关关文件或或记录。1得满分分，2不得分分。1合计10考核人员员签字：被考核核人签字字：考核核日期:20117年月日操
7、作表22 资资金管理理（基层层医疗卫卫生机构构，总分分10分）乡镇/社社区：代码指标指标内容容及要求求考核记录录满分得分扣分原因因评分细则则2.1资金使用用10分是否将补补助资金金用于购购置医疗疗仪器设设备，房房屋维修修和改扩扩建，购购置无形形资产而而发生的的支出，滞滞纳金、罚款、违约金金、赔偿偿金、各各种赞助助、捐赠赠等1=无违违规支出出2=购医医疗仪器器设备3=房屋屋维修、改扩建建4=购置置无形资资产5=滞纳纳金、罚罚款、违违约金、赔偿金金等6=各种种赞助、捐赠3查阅基层层单位账账目。随随机抽查查至少220张以上上凭证。有任一一违规支支出，33分全扣扣。将违违规支出出登记在在附1表中，并并
8、填写附附1表中的的各项指指标。是否设立立了基本本公共卫卫生服务务项目专专项补助助资金专专账，进进行专账账管理，确确保专款款专用；按要求求对基本本公卫经经费进行行核算，建建立明细细科目。注：是否否严格执执行四四川省基基本公共共卫生服服务项目目管理手手册和成成本核算算指导意意见相相关政策策1=是；2=否2查阅基层层单位账账目。1得满分分，2不得分分。是否规范范使用了了四川川省基本本公共卫卫生服务务项目物物资出库库单和和四川川省基本本公共卫卫生服务务项目费费用报销销审批单单1=均规规范使用用2=规范范使用出出库单3=规范范使用审审批单4=均未未规范使使用1查阅单位位账目明明细科目目。1得满分分，2或
9、3得0.55分，4不得分分。安排400%左右右的基本本公共卫卫生服务务工作由由村卫生生室承担担，签订订工作协协议并对对其进行行考核，按按考核结结果发放放相应的的项目补补助经费费1=与组组织管理理协同查查看与村村医的协协议2=工作作任务量量的比例例3=有绩绩效考核核方案和和绩效考考核结果果，及按按绩效考考核结果果分配的的经费31得1分分；2355%得1分，30%不得分分，300%35%之间得得0.55分；3得1分分，无考考核不得得分，未未按考核核结果分分配不得得分。是否及时时、规范范的拨付付了村医医的基本本公共卫卫生服务务经费绩效考核核后按考考核结果果及时、规范发发放村医医应得经经费1查阅相关关
10、文件及及基层单单位账目目。对村医进进行一对对一的访访谈，并并填写附附2表的各各项指标标。不及时或或不规范范，均不不得分。2合计10考核人员员签字：被考核核人签字字：考核核日期：20117年月日操作表22资金管管理附表表1 违规资资金记录录表（将将违规支支出逐笔笔记录在在下表中中）考核机构构：序号凭证号凭证摘要要金额（元元）违规问题题描述（写写清事实实、性质质、金额额、时间间）12345总计1、考核核专家需需完整填填写记录录表中各各项内容容，并留留存相关关证据、资料。未发现现违规支支出的应应标注“无无违规支支出”。2、考核核机构项项目支出出总额（2016.10.12017.9.30）：（元）3、
11、考核核机构抽抽查资金金总额：（元）随随机抽查查至少220张以以上凭证证。注：将220166.100.120117.99.300期间的的项目支支出明细细账复印印件作为为本表的的必要附附件，并并注明抽抽查的220笔凭凭证。考核人员员签字：被考核核单位签签字：考考核日期期:20017年年月日操作表22资金管管理附表表2 村卫生生室国家家基本公公共卫生生服务项项目补助助落实核核查情况况记录表表考核机构构：序号村卫生室室名称20166年10月-122月20177年1月-9月被抽查村村卫生室室相关人人员签字字服务人口口数从事基本本公卫服服务的村村医数上级补助助收入（元元）其中：基基本公共共卫生（元元）服务
12、人口数从事基本本公卫服服务的村村医数上级补助助收入（元元）其中：基基本公共共卫生（元元）11、考核核村医频频次：每每月1次（）、每季度度1次（）、每半年年1次（）、全年仅仅年底考考核1次（）2、村医医经费发发放频次次：每月月1次（）、每季度度1次（）、每半年年1次（）、全年仅仅年底考考核1次（）3、项目目补助费费用发放放方式，考考核后由由：县财财政定期期银行付付款发放放（）、县卫生生局定期期银行付付款发放放（）、乡镇卫卫生院考考核后发发放（）4、核对对村医与与基层医医疗机构构签订的的基本公公卫服务务协议，确确认村医医的工作作任务量量。5、核对对基层医医疗机构构对村医医的绩效效考核情情况以及及按
13、考核核结果发发放项目目经费的的情况。（核对对村医补补助领取取情况，现现金发放放的核对对签字笔笔迹，银银行转帐帐的核对对收款方方户名、账号等等。）考核人员员签字：被考核核单位签签字：考考核日期期:20017年年月日操作表22资金管管理附表表3 现场考考核调查查记录表表考核机构构：考核年度度经费支支出人员经费费耗材支出出公用经费费（总数数）公用经费费其中：村医经经费公用经费费其中：设备购购置其他支出合计计金额（元元）占总支出出比例（%）1.间接接费用的的分摊比比例：（水、电、取取暖费、物业管管理费等等公用经经费的分分摊比例例）2.考核核专家通通过基层层医疗单单位的账账务核算算系统获获得原始始依据，并并将账务务系统统统计的表表格作为为附件收收集。3.基层层医疗单单位全年年基本公公卫项目目经费收收入总额额：4.基层层医疗单单位当年年基本公公卫项目目经费结结余数：5.基层层医疗单单位基本本公卫项项目经费费总结余余数：考核人员员签字：被考核核单位签签字：考考核日期期:20017年年月日利州区2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核操作表33 居居民健康康档案管管理（基基层医疗疗卫生机机构，总总分8分）乡镇/社社区：代码指标指标内容容及要求求考核记录录满分得分扣分原因因评分细则则3.1电子健康康档案建建档率22分=电子健健康档案案建档数数/常住人人
