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1、高品质文档2023年企业行政工作报告 一、齐心协力共克时艰、控亏增盈取得全面成功 自2023年10月以后，受全球金融危机影响，有色金属市场价格“高台跳水”，对公司的生存和进展构成了严峻考验。面对严峻的市场形势，公司依靠全体干部职工，冷静分析，镇静应对，同心协力度难关，共建和谐谋进展。公司讨论制定了“ydj-1预警方案”，于2023年11月4日全面启动实施，并制定了“实施细则”，成立了11个管控中心，确定了有效的工作思路，提出了系统的工作策略和措施，明确了详细的“控亏增盈”目标。围绕“挖潜增效、控亏增盈”，适时动态调整生产经营组织措施，“因市生法”与“因矿生法”互动结合，实施动态管理，实行全面管
2、控，保证了生产经营活动按既定目标有效推动，全面完成了上级下达的生产经营任务，最终取得了“挖潜增效、控亏增盈”工作的全面成功。 （一）主要产品产量完成状况（略） （二）主要经济技术指标完成状况（略） （三）主要经营指标完成状况 两公司全年销售铜精矿含铜43360吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，铁球团70万吨，实现销售收入21.64亿元；实现利润总额22338万元，完成年度预算19600万元的114。 玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，实现销售收入13.25亿元；实现利润总额15318万元，完成年度预算15000万元的102；铜精矿含铜
3、单位制造成本18164元/吨，较去年同期31468元/吨下降13304元/吨；三项费用合计30261万元，较去年同期39993万元下降9732万元；上交各种税金19763万元。 云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨，铁球团70万吨，实现销售收入8.39亿元；实现利润总额7020万元，完成年度预算4600万元的153；铜精矿含铜单位制造成本 24918元/吨，较去年同期35911元/吨下降10993元/吨；三项费用合计7548万元，较去年同期8379万元下降831万元；上交各种税金6752万元。 两 公司合计总资产53.96亿元，净资产33.69亿元，资产负债率38%。其中，玉溪矿业公司总资
4、产41.27亿元，净资产25.18亿元，资产负债率39%；云南达亚公司总资产12.69亿元，净资产8.51亿元，资产负债率33%。 （四）平安环保指标完成状况 玉溪矿业公司实现“四无”；发生重伤事故2人次，重伤2人，千人重伤率0.88；发生轻伤事故3人次，轻伤3人，千人负伤率1.32；呼尘合格率96.6%。 云南达亚公司实现“五无”；发生轻伤事故2人次，轻伤2人，千人负伤率0.96；呼尘合格率95.7%。 两公司污染物综合排放达标率100%，无环境污染事故。 （五）节能减排指标完成状况 玉溪矿业公司综合能耗累计完成23251吨标煤，比去年同期下降2165吨标煤。其中原矿综合能耗完成1.22千克
5、标煤/吨，比考核责任目标3.0千克标煤/吨下降59.3%；选矿综合能耗完成2.4千克标煤/吨，比考核责任目标2.88千克标煤/吨下降16.7%。 云南达亚公司综合能耗累计完成8539吨标煤，比去年同期下降1593吨标煤。其中原矿综合能耗完成2.12千克标煤/吨，比考核责任目标3.37千克标煤/吨下降37.1%；选矿综合能耗完成3.2千克标煤/吨，完成考核责任目标。 （六）地质找探矿方案完成状况 2023年方案支配坑探工程3695米，钻探工程10355米，方案投资1825.9万元。全年完成坑探3491米，完成钻探7348米，完成投资1487.34万元。 新增(333)+(334)资源储量：矿石量
6、1355万吨，品位0.726%，金属量98290吨。其中,(333)资源储量：矿石量578万吨，品位0.77%，金属量44457吨。 （七）投资管控状况 玉溪矿业公司方案投资15532.4万元，实际完成投资15983.41万元，完成年方案的102.89%。云南达亚公司方案投资10963.5万元，实际完成投资10446.97万元，完成年方案的95.29%。 （八）科技工作完成状况 实施16项科技进步项目，取得科技成果10项；投入科研专项经费1451万元；成果推广运用估计创效2800万元；完成矿山讨论院项目工程建设。2023年取得的22项成果在生产中得到推广运用，实现科技创新与成果推广创效2812
7、万元。 二、控亏增盈各项工作强力推动 2023年，是公司抵挡金融危机， 实现平稳持续进展的一年。在困难面前，公司党政领导班子带领全司干部职工，以学习实践科学进展观为契机，抓住机遇，加强管理，苦练内功，同心同德，谋求进展，公司的生产经营及党委工作目标实现状况良好。 （一）用科学进展观指导工作实践 根据云铜集团公司的统一部署，公司党委从2023年3月起开展深化学习实践科学进展观活动。通过学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的学习实践活动，使全司上下更深刻地熟悉到开展学习实践活动对公司科学进展的现实指导意义和深远历史意义。通过学习实践活动，公司团队高度统一并形成了“严冬可以冻结制约我们生产经营的环境
8、和条件，但是冻结制约不了我们的思想和才智”的坚决意志与共识，从而更加树立了战胜金融危机的信念和决心；通过学习实践活动，找出了影响制约公司科学进展的突出问题，抓住了熟悉和遵循矿业进展规律、企业一般规律和企业进展规律，调整完善了公司八个方面的工作机制：一是企业组织架构调整优化；二是产业结构优化；三是资源整合优化；四是矿业开发技术及工艺流程优化；五是经营预算管理模式优化；六是进展方式转变；七是提升管理创新力量、提高科技创新成果现实转化率；八是强化企业团队应对简单经营环境的意志磨砺和应对力量提升。 （二）围绕ydj1预警方案，措施配套有效 依据云铜集团“挖潜增效控亏增盈”和2023年预算编制的工作部署
9、，为乐观应对严峻的生产经营形势，化解风险，度过难关，公司制定了全面预算化管理ydj-1预警方案，并与公司2023年度生产经营责任目标考核方法和全面预算管理bie指标管控模式相配套。公司机关各部门、各系统和各专项管控责任工作组根据预警方案的部署和要求，贯彻“方案科学、行动快捷、措施有力、注意实效”的工作方针，遵循“抓关键、抓重点、解难题、重指导”的工作原则，在调查讨论和科学分析的基础上，制定了详细的实施细则和管控措施。公司党政班子成员分工联系深化各基层单位，有效地关心各单位确立“控亏增盈”目标，推动各项工作管控措施的贯彻落实，坚决了全司干部职工齐心协力度难关的信念和决心。各二级单位围绕ydj-1
10、预警方案管控要求，结合自身生产经营实际，制定了对应的管控措施，增加了抗风险力量，各项工作理性推动。 （三）平安生产管控进一步规范 公司平安环保工作起步早，目标高。一年来， 各项平安工作运行平稳。一是将3s系统平安评价级别考核纳入目标管理，是公司平安管理领域自主创新、管控集约化、系统标准化、执行规范化的标志；二是“三体系”创建和标准化认证工作有序推动，以“绿色循环持续，国内一流矿业”现代矿业理念规范公司的平安管理；三是现场管理、平安意识进一步加强，平安职责进一步明确与落实；四是进一步建立完善了党、政、工、团、纪齐抓共管的平安生产管理体系，整体平安环保管控目标处于正常管控状态。 （四）科技进步工作
11、有新成效 2023年科技管理工作以矿山讨论院建成和全面投入运行为载体，提升了第一生产力的内涵动力，实现了科研成果进一步向生产力的转换。主要项目有三维矿业开发软件已在矿山的生产建设中得到实效运用；dimine软件开发调试工作进展顺当，为井下资源有效开采和综合利用发挥了乐观作用；信息化建设取得实效，公司办公自动化系统和视频会议系统运行正常，大大提高了工作效率和会议综合效果。 （五）劳动用工进一步规范、绩效考核与评价机制逐步完善、人才战略工作推动有序 公司所属各单位仔细执行公司预警期人员掌握措施，坚持依法治企、以人为本，进一步规范用工行为，严控职工人数的无效增长。 为充分激励、调动各单位及广阔干部职
12、工责任与激情，公司围绕云铜集团公司“控亏增盈、挖潜增效”工作目标，建立以“经济效益为导向，利润或费用掌握为重点，坚持效益优先、一厂一策、兼顾公正、激励与约束机制相结合”的考核评价机制，通过“月考核、月兑现、季平衡、年结算”的bie管控模式系统性评价，确保了各分支目标与总体目标的高度统一与实现。 2023年，公司在极其困难、简单的经营形势下，仍旧将人才开发战略列为公司进展战略的重要组成部分。持续加大三支人才队伍的“外引内培”工作力度，充分重视公司人才队伍建设“量与质”的提升，为公司“三年进展规划”及“十二五战略规划”制造了人才竞争优势。 （六）重点项目、持续工程建设完成较好 依据上级公司对202
13、3年投资管控要求，遵照“一保、二压、三从紧”工作原则，公司全面预算管理ydj-1预警方案制定了项目管控实施细则，实施项目分级别管控，确保科研项目、平安工程、持续工程以及当期能有效提高技术经济指标的技改项目投入，兼顾中长期可持续项目投入。规范管理，严格招投标管理工作，在投入有限的状况下，各项方案工程完成较好，重点项目有序推动，为公司可持续进展奠定了基础。 大红山铜矿低品位铜铁资源综合利用3万吨/年精矿含铜技改项目，2023 年12月已完成项目的平安、环保、消防、档案等专项验收工作，方案在2023年一季度进行项目的总体竣工验收。 大红山铜矿西部矿段采矿工程，已完成项目核准需要的矿权、环评、水保、地
14、灾、安评等工作，目前正在国家发改委办理项目核准工作。 龙都尾矿库中后期排洪系统建设，于2023年2月28日开工，2023方案投资3000万元，实际完成3640.25万元，完成年方案的121.34%，估计2023年4月底竣工。 狮凤山铜矿深部1718持续工程，于2023年1月7日开工，2023年完成投资3193.33万元，至2023年12月累计完成投资6797.06万元，2023年进行工程的收尾工作。 狮子山铜矿深部持续工程可行性讨论已通过云铜集团公司组织的专家审查，前期预备工作进展顺当。 （七）全面预算管理的体制与机制不断完善 效益为主、量力而行、稳中求进是公司全面预算管理的风险意识和稳健方略
15、；以效益为中心、掌握成本是全面预算管理的基本原则；资本运营、资金管理、成本掌握、风险预警和绩效考核是全面预算管理以效益为中心的主要结构体系。公司高度重视外部经营环境的变化，实行的主要策略是审时度势，把握机遇，规避风险，加速健全公司全面预算管理体制和机制，增加预算的执行力。 公司已经建立了以预算编制为主题的决策机制，以预算执行为基础的管控机制，以ydj-1为标志的预警机制，以bie指标管控模式为代表的执行机制及模拟法人核算为基础的考核机制。全面预算管理在掌握成本，抵挡风险，稳健进展中发挥了管理效应。全面预算管理是全员参加、全面涵盖和全程管控的系统工程，公司各单位层层分降落实年度生产经营目标，并制定了相应的考核方法。每月坚持编制资金预算，做到有方案支配使用资金。在支配生产时生产与经营互动，坚持每月经济运行分析制度，全面、快捷、精确地把握指标组合运行过程各时效段内的执行状态，并针对状态的差异性实行对应策略，准时解决生产经营中的难题，增加了全面预算管理的管控执行力，体现了经营是方向，生产是基础，营销是手段，效益是核心
