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1、1目的 对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。2范围 适用于本公公司从生产到到交付过程中中所有物品的的采购。3权责采购项目申请部门提出方式采购部门采购单据验收部门生产物料相关部门材料请购单采购部订购单品管部/货仓部部4 定义 特准采购：由于供方为为数极少或在在较偏远的地地区，无法对对供方进行评评估，而又必必须向供方进进行采购的。 本公司所要要采购的物料料较急或单个个的外购件。5作业内容 5.1流程程图（见附件件一）。 5.2采购购的申请。 5.22.1产品直直接相关物料料5.2.1.11物料计划部部(总管)根根据“工作单”核对物料库库存后作成“材料请购单单”(见附件二二),自
2、已编编制采购需求求交采购部。(特急物料：仓库也可申请采购，副总经理批准后采购部采购)。5.2.1.22需顾客 (香港公司)提供的(即即采购)物料料，由物料计计划部（总管管）根据“工作单”核对物料库库存后作成“香港材料请请购单”（见附件六六），直接跟跟香港公司联联系采购。5.2.2非产产品直接相关关物料 5.22.2.1货货仓部组长根根据各部门“领料单”的欠料情况况,填写“材料请购单单”,经货仓部部主管批准后后交采购部。 5.2.22.2一些特特殊机器零配配件及油品类类各部门组长长直接填写“材料请购单单”,经相关主主管批准后交交采购部及货货仓部. 5.2.22.3生产技技术部根据各各部门量测仪仪
3、器实际需求求，填写“材料请购单单”，经生产技技术部主管批批准后交采购购部及货仓部部。 5.2.22.4包装纸纸箱（如内盒盒、外箱）由由计划部根据据“工作单”填写“纸箱订购单单”（见附件七七），直接跟跟供方订购。5.2.2.55外购模具绘绘图员填写模模具请购单（见见附件八），副副总经理审核核，总经理批批准交采购部部采购。5.3采购物料料的分类 5.33.1采购部部主管牵头,联合生产部部、货仓部、品品管部对公司司采购的物料料进行分类，作作成“物料分类明明细表”（见附件四四）。 A类类：直接形成成产品配件的的原材料，如如ABS、PPP、PVCC原料、铁料料、铜料等。 B类：直接形成成产品的配件件，如
4、匙圈、扣扣、五爪、鸡鸡眼、镜片等等。 C类类：非直接形形成产品，但但对产品质量量影响较大的的辅料。如：绒袋、胶袋袋、纸卡、包包装箱、吸塑塑罩等。 D类类：非直接形形成产品，但但对产品质量量影响不大的的辅料，如：包装带、封封箱胶纸等。 E类类：其他物料料（丝印/移移印油墨、天天那水、机油油、漆油、洗洗网水、柴油油、打磨腊及及轮、五金电电器消耗品等等）。 5.3.2采购部门门采购员根据据采购申请中中物料的内容容，参照“物料分类明明细表”，确定所需采购物物料的类型，据据此进行供方方选择及编制制订购单。 5.4供方的的选择 5.4.1对于A、BB、C类物料料，应对供方方进行选择评评估，在合格格供方中采
5、购购。 有关供方的的选择，参见见供方管理理程序。 5.44.1.1采采用顾客(香香港公司)指指定的供方不不能免除本公公司确保供方方的产品、材材料和服务质质量的责任。 5.44.1.2当当来不及对供供方进行选择择评估时，实实施特准采购购，并在订购购单上注明，及及知会总经理理。（参见供供方管理程序序）。 5.4.2对D、E类物物料，无需进进行供方选择择与评价，可可在专业厂商商或各类门市市部、商场中中采购。 5.4.3物料价格格选择 采购主管管在采购物料料时应货比三三家，选择质质优价廉的供供方采购，并并知会总经理理。5.5采购的实实施 5.5.11编制订购单单。 5.55.1.1采采购部门收到到 “
6、材料请购单单”经核实后，编编制“订购单”（见附件三三）。订购单单一般由采购购部主管批准准，必要时由由总经理批准准。 5.55.1.2订订购单应清楚楚填写订购单单号、订购日日期、供方名名称、物料的的名称、规格格型号、颜色色、数量、交交货时间、违违约处置等内内容。首次采采购的供应商商或新物料采采购还要求附附有对采购的的物料的技术术要求、质量量要求、物料料单价、验收收标准等。 5.5.22采购中如果需需要其它部门门提供图纸及及技术资料，采采购员应在订订购单发送前前申请所需的的图纸及技术术资料。 5.5.33订购单经批批准后发给供供方，同时联联络供方是否否收到订购单单，并要求供供方确认签章章回传或电话
7、话确认，但须须在订购单上上记录确认人人。 5.5.44对D、E类类物料非产品品直接相关物物料一般无需需下订购单（有有需要的供方方可下订购单单），可电话话定购或到各各类门市部、商商场中采购即即可。但所有有货物均需货货仓签收。若若有质量问题题由使用部门门反映到采购购部。5.5.5订购购单确认后,采购部需填填写“外购物料收收货通知单”(见附件五五)通知货仓仓,货仓依通通知单收货. 5.6供方交交货能力的监监督与管理 5.6.1订购单发发出后，采购购部应对供方方的交付能力力进行监督与与管理，以确确保按期（可可提前不可推推后）交货。 在交货过程程中一旦发现现供方无法按按期交货时，应应与供方商讨讨作出对策
8、。同同时，采购员员填写“脱期订单报报告表”通知物料计计划部，必要要时通知其它它相关部门。 5.6.2若在交货货过程中出现现附加运费或或超额运费，采采购员先协商商并在“订购单”上记录，并并注明分担方方式及知会总总经理。 5.6.3生产部门门和相关部门门也应监督采采购计划的执执行情况。在在交货前，保保持与采购部部联系，以便便及时了解物物料的交付情情况。 5.7订购单单的修改与作作废 5.7.1订购单的的修改，由采采购部修改并并经主管签名名确认。订购购单（含采购购发放的图纸纸和技术资料料）修改后，应应及时传给相相应供方，并并取消之前订订购单，同时时要求供方确确认回传或电电话确认，并并作好记录。 5.
9、7.2订购单作作废后，采购购部负责通知知供方。5.8物料检验验 5.8.1来料检验验参见来料料检验程序。 5.8.2当需要到到货源处对采采购产品进行行验证时，应应在订购单中中规定验证以以及产品的放放行方式。 5.8.3当合同有有规定时，公公司的顾客或或其代表有权权在本公司或或供方处对供供方的产品是是否符合要求求进行验证。但但顾客对供方方产品的验证证不能免除本本公司向顾客客提供可接收收产品的责任任，也不能排排除其后顾客客的拒收。 5.9物料入入库，依仓仓库管理程序序 5.10必要要时，采购部部门应对个别别采购的物料料合法性进行行评估。6相关文件6.1供方管管理程序6.2来料检检验程序6.3仓库管
10、管理程序7.使用表单 7.1材料请请购单(FMM-040-0001-B) 7.2订购单单(FM-0400-002-B)7.3 物料分分类明细表（FFM-0400-003-A） 7.4外购物物料收货通知知单(FM-040-0009-A) 7.5香港材材料请购单(FM-0440-0155-A) 7.6纸箱订订购单(FMM-040-010-AA) 7.7模具请请购单（FMM-070-010-A）附件一采购管理程序流流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述需采购的物品 核对库存提出申请物料分类采购特采供方选择订购单批准 采购过程跟踪收货/来料检验不合格合格退货入库记入档案相关部门计划部货仓部相关部门采
11、购部/货仓部部采购部采购部采购部采购部/总经理理采购部货仓部品管部仓库仓库 供方管理程序序来料检验程序序仓库管理程序序材料请购单物料分类明细表表订购单见本程序5.55必要时由总经理理批准。附件二 崇基五金塑胶（深深圳）有限公公司材 料 请 购购 单 NO.：TO： FROMM： JOBB NO：材料名称规格数量/重量预领日期回复交货期备注请购人： 批准： 日期：FM-040-001-BB 保存期限：33个月附件三 附件四崇基五金塑胶（深深圳）有限公公司物料分类明细表表类型： 序号物料名称规格备注序号物料名称规格备注制表： 会审：FM-040-003-AA 保保存期限：改改版后再保存存3个月附件五外购物料收货通通知单TO：仓库 FROMM：采购部 Datee:序号供应商订单号货物名称/规格数量交货期工作单号
