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1、 XX区2100吨蔬菜深加工改扩建项目可行性研究报告项目单位：XXXX食品有限公司 项目建设地点：XX市XX区XX乡 可研报告编制时间：目 录目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价 4第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式和进度194.3 市场风险分析20第五章 建设方案225.1产品方案和建设规模225.2 建设规划和布局225.3 建设标准235.4生产工艺技
2、术方案235.5设备方案255.6原料和燃料供应方案275.8节能减排措施275.9实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施306.3 评价与审批31第七章 项目组织与管理337.1 组织机构与职能划分337.2 经营管理模式347.3 经营管理措施347.4技术培训357.5 劳动安全、卫生与消防36第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.3 资金来源398.4 资金使用和管理40第九章 财务评价419.1 财务评价依据419.2 营业收入、营业税金和附加估算419.3 总成本及经营成本估算419.4 财务效
3、益分析439.5 不确定性分析449.6 财务评价结论46第十章 社会效益分析4810.1社会评价基本结论4810.2农业产业化经营4810.3农民增收、农业增效评价50I第一章 总论第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位名称：XXXX食品有限公司所有制：有限责任XXXX食品有限公司是一个以农产品加工为主，出口贸易并举的综合性企业。始建于1996年，注册资本180万美元，为中美合资企业。公司至今已经历十年，随着市场的不断扩大，生产规模已从建厂初期的约200吨/年，到2006年的10000多吨，产值从57万美元到2006年的2000万美元左右。公司规模
4、最初仅有300吨冷库，400的生产车间和500万元的资产，经99年与03年的两次投资扩建现已达到建筑面积7800，总产值达1.8亿元。目前其生产的产品出口率为100%，产品远销美国、欧盟、日本等多个国家和地区。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1人，副总经理4人，下设办公室、财务部、质检部、物流中心、生产部、进出口业务部、加工基地、设备动力、保安部，各部门设有1名负责人。公司采用温情化与制度化相结合的管理模式对公司进行管理，即在企业管理的过程中制定实施相应的规章管理制度，使员工有章可循，同时在处理事情上适当地融入一些具有“人情味”的做法。使员工在一个严谨又不失人情的环境里工作，以达到
5、更好地推进企业发展的目的。公司目前已通过MSC、BRC、ISO9000、HACCP等认证，2007年被评为农业产业化龙头企业。1.1.1.2 财务状况XXXX食品有限公司2005年，2006年财务状况见表1-1。表1-1 近两年财务状表况 单位：万元项 目2005年2006年资产总额8572.739177.5871固定资产2844.412699.7961流动资产5647.566401.2919负债总额4927.425044.8917所有者权益3645.3024132.693实收资本1490.0581490.058营业收入12021.58511802.0132净利润241.733487.391营
6、业利润率2.01%4.1%净资产收益率6.63%11.79%投资报酬率2.85%5.4%资产负债率57.5%54.97%流动比率115%127%速动比率63.66%68.47%1.1.1.3 法人代表基本情况XXXX食品有限公司法人代表XX，1959年3月出生。人民大学工商管理硕士，工作简历如下：1980年1988年在XX市第四人民医院工作；1988年1990年在XX外语学院工作；1990年1992年在美国侨联公司任经理；1992年1996年在香港成兴运输公司XX办事处任经理；1996年至今在XXXX食品有限公司任董事长。XX至今没有破产、对银行的贷款总是如期偿还，从不欠资，具有良好的社会形象
7、。1.1.2项目建设条件项目地处XX区，位于XX西面，有XX到后海的公路连接，厂址距XX区25公里，距XX经济技术开发区34公里，距XX及XX港60公里，距XX国际机场45公里。地理位置比较优越，交通比较便利。所处地带属于辽东半岛低山丘陵地带，厂址处平均海拔高度10米，区域内地势类型为丘陵区山前平地；属于北温带、半湿润性季风气候，又具有海洋性气候的特点，四季分明，日照充足，地下水源条件较好，地下水储量丰富，十分适合农产品的生长。1.1.3项目建设方案项目名称：XX市2008年XX区2100吨蔬菜深加工改扩建项目产品方案：根据客户要求生产薯饼、蔬菜鱼排、蔬菜鱼卷等建设地点：XX市XX区XX乡后海
8、村建设规模：对原厂房进行改造，改造的加工区占地面积3500平方米，拆除、安装和改造的面积总计为5050平方米，项目从国内外引进全套现代化设备。技术来源的可靠性与可得性：本项目技术来源于长期客户的提供。进度安排:项目建设期为10个月，具体为2008年7月2009年4月。组织管理方案：针对本项目公司成立了专项负责小组。由王高阳任总负责人，统筹安排项目的全过程及管理。下面设有土建工程组、设备组、安装组等分项小组，每个分项小组都设有一名责任人，具体进行项目工作的实施。1.1.4投资结构及资金来源项目总投资1308万，其中建设投资880.6万，流动资金426.5万元，建设期利息0.9万元。资金来源：企业
9、自筹1008万元，申请政府财政资金300万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1国家农业综合开发办公室关于印发2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.2.2国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和国家农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2007199号）1.2.3XX市财政局印发关于申报2008年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2007627号）1.2.4企业提供的相关材料1.3 综合评价本项目以蔬菜深加工为带动、以蔬菜种植基地为依托，发展“订单农业”，形成了专业化生产、一体化经营、企业化管理的农业产业
10、化格局，实现了加工企业、种植户和社会的三赢。项目对促进XX市XX区农业增效、农民增收具有重要的现实意义。XXXX食品有限公司是XX市农业产业化龙头企业，企业资金雄厚，管理体系健全，发展势头强劲。公司建立了稳定的出口产品销售渠道，企业创汇能力很强。本项目的实施，符合国家农业产业政策，有利于推进社会主义新农村建设，将能够使企业大大提高满足国际市场产品需求的能力，进一步提升企业在国内和国际市场的竞争力。项目引进全套现代化的生产线及检测设备，项目产品附加值高，市场潜力巨大，具有国际竞争优势。项目单位具有承办项目的经济、技术、管理能力和销售渠道；项目厂址选择合理，建设条件具备，厂区平面布置符合规划要求。
11、项目投资规模适中，通过财务评价，项目投资利润率29.1%，动态投资回收期5.2年，盈利能力较强；项目税后内部收益率30%，高于同行业平均水平；通过敏感性分析，项目具有较强的抗风险能力。综上，通过该项目的建设，使企业的经营效益明显提高，同时对促进XX区农业增效、农民增收具有重要意义，能够直接带动1567多户农民增收，并可安排当地240多人就业，具有良好的社会效益，对社会主义新农村建设具有积极意义。项目建设具有较强的抗风险能力和一定的带动作用，是必要可行的。针对项目实施的主要障碍因素如何确保蔬菜质量的合格率，XXXX食品有限公司采取与农民建立绿色农产品生产基地，为农民提供市场、技术、信息等服务，指
12、导农民进行绿色种植生产绿色蔬菜，与农民签订供货合同等方式来确保项目经营生产中所需的蔬菜质量和数量。由于国内消费者对本项目的蔬菜产品缺乏一定的了解，同时一些新国外客户对我国的产品加工环境及产品质量也抱有怀疑态度。因此建议XXXX食品有限公司加强产品宣传力度，吸引国内外客户到厂参观指导，使新产品更快地被国内外客户所接受。另一方面，由于本项目建设增加了XXXX食品有限公司的现金流出，企业资金周转必然受到一定程度的影响。为此，建议XXXX食品有限公司积极争取有关政策资金扶持，积极筹措建设资金，以确保项目的顺利进行。2第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景中共中央2004年第一号文
13、件明确提出，把解决好“三农”问题和增加农民收入作为全党和中央工作的重中之重。如何提高农民的收入是我国经济和社会可持续发展首要解决的问题。通过农产品深加工提高产品的附加值，进而带动农民增收，作为解决“三农”问题的有效手段，日益受到各方的重视和关注。2004年，我国政府报告中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广公司+农户模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。中共中央2007年一号文件也明确指出“龙头企业是引导农民发展现代农业的重要带动力量，要扶持农业产业化龙头企业的发展，通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，支持农产品加工业发展。” XX市农
14、产品深加工规划中提到XX农产品深加工目标为2015年，主要果蔬产品加工转化率达到70%以上。主要果蔬产品精深加工比例达到50%以上，培育大型龙头企业20家。果蔬加工业未来的发展以做特、做专、做强为主。到2015年，实现经济增长方式和发展模式的根本性转变，形成以农产品加工业带动农业实现现代化，促进农村全面小康的新格局。国家和地方的农业政策和规划为本项目的建设提供了有利的政策依据。XXXX食品有限公司具有雄厚的产品加工能力，目前产品全部出口欧美、日本等市场，资金实力雄厚。项目实施前XXXX食品有限公司出口的产品主要以水产品半成品为主，由于水产品半成品的产品附加值低，随着市场需求的不断变化及XX食品有限公司加工能力和加工质量的不断提高，客户非常希望XXXX食品有限公司能够直接进行蔬菜及水产品成品深加工。因此XX食品有限公司拟通过扩建改造完成蔬菜深加工生产线，以生产即食性食品薯饼、蔬菜鱼卷、蔬菜鱼排等，实现蔬菜深加工和水产品深加工并举，提升产品的附加值和出口创汇能力，同时为推进我国农产品加工出口模式由粗加工出口转为深加工出口模式做出一份贡献。本项目在上述背景下提出。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目符合国家农业产业政策，有利于推进农业产业化经营“三农”问题是新时期做好农村工作必须坚持的指导思想，是全党工作的重中之重。解决好“三农”问题是实现农民增收、农业增效、缩小城乡收入
