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1、KPI指标库XXXXXX有限公公司2011年年 月月企业（一）关关键绩效效指标（KKPI）辞辞典财务会计指指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销销售收入入比例财政年度内内的全部部销售收收入与当当期全部部工资成成本的万万元数的的比值。检测万元工工资的投投入产出出效率，鼓鼓励公司司提高员员工整体体素质和和能力2产品毛利率率产品毛利/产品销销售收入入检测分（子子）公司司当前经经营模式式的效率率3利润总额一定周期内内完成的的利润总总额检测分（子子）公司司的经营营效果4利润总额增增加率（本期利润润总额上期利利润总额额）/上上期利润润总额检测分（子子）公司司不断优优化经营营模式，提提高管理理水平，追
2、追求利润润最大化化5集团利润贡贡献率某分（子）公公司利润润总额/集团公公司利润润总额检测分（子子）公司司在全公公司利润润中的贡贡献度6资金沉淀率率一定周期内内流动资资金用于于固定投投资和弥弥补亏损损的资金金占用额额占全部部流动资资金总和和的比例例检测流动资资金的使使用和周周转效率率7资金周转率率一定周期内内流动资资金的周周转率检测公司周周转情况况8投资收益率率税后利润/实收资资本检测分（子子）公司司的投资资收益情情况9资产负债率率负债总额/资产总总额检测分（子子）公司司的资产产负债情情况1047生产管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内内完成的的入库品品总额检测一定周周期内的的
3、劳动生生产总额额2生产计划完完成率实际生产完完成量/计划完完成量检测生产部部门生产产计划完完成情况况3按时交货率率按时交货额额/计划划交货额额检测生产部部门生产产进度执执行情况况4全员劳动生生产率总产值/员员工总人人数检测员工平平均生产产值，确确定全员员劳动生生产率5设备折旧率率设备折旧费费用/设设备资产产检测资产消消耗占设设备资产产比率，以以测定设设备利用用情况6设备故障率率设备故障检检修费用用/产值值检测设备资资产的消消耗在总总产值中中的比重重7工具消耗率率工具消耗额额/产值值检测工具消消耗与产产值的比比率关系系，越少少越好8生产安全事事故发生生数一定周期内内发生的的安全生生产事故故数检测
4、生产部部门生产产安全管管理的效效果9生产安全事事故损失失率生产安全事事故损失失额/产产值检测生产安安全事故故造成的的生产损损失情况况10生产安全事事故处理理的及时时性生产安全事事故是否否得到了了及时有有效的处处理检测生产安安全部门门的工作作情况11生产作业现现场的整整洁、有有序性生产作业现现场是否否摆放整整齐，存存放有秩秩序检测生产作作业车间间的现场场管理情情况12成本控制指指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成成本总额额产品生产成成本检测分（子子）公司司的主营营业务成成本，为为分（子子）公司司降本增增效提供供依据2制造费用与与主营业业成本比比率制造费用/主营业业务成本本检测制造费费用在
5、主主营业务务成本中中的比例例3制造成本与与主营业业务成本本比率制造成本/主营业业务成本本检测制造成成本在主主营业务务成本中中的比例例4管理费用在生产销售售产品中中所发生生的管理理费用检测分（子子）公司司的管理理费用比比例5营业费用在产品销售售过程中中发生的的费用检测分（子子）公司司的产品品销售费费用678910市场营销指指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额额一定周期内内完成签签订的销销售合同同总额检测一定周周期内的的营销效效果2销售收入一定周期内内完成的的产品出出厂总额额检测一定周周期内的的产品销销售收入入，以产产品出厂厂为准3货款回笼率率一定周期内内回笼的的销售货货款总额额/销售售收
6、入总总额检测一定周周期内的的货款回回笼情况况，促进进公司销销售部门门提高效效率4营销、销售售计划完完成情况况周期内营销销、销售售计划的的完成、达达成情况况检测营销、销销售计划划的编制制准确性性和计划划完成情情况5市场占有率率产品销售收收入/产产品市场场总份额额检测一定周周期内的的市场占占有情况况6营业费用比比率营业费用总总额/产产品销售售收入总总额检测一定周周期内的的营销效效果7销售收入增增加率（本期销售售收入上期销销售收入入）/上上期销售售收入检测一定周周期内的的销售增增加情况况8客户满意度度客户满意户户数/公公司全部部客户检测公司的的客户满满意度情情况9营业费用达达成率一定周期内内实际营营
7、销费用用/营销销预算费费用检测营销费费用预算算执行情情况10运输费用达达成率一定周期实实际发生生的运输输费用/计划预预算费用用检测销售部部门合理理选择运运输单位位，控制制运输成成本11解决客户投投诉率一定周内解解决的客客户投诉诉数/客客户总投投诉数检测相关部部门客户户投诉的的解决力力度和效效果12合同归档率率周期内归档档合同总总数/应应归档合合同数检测销售合合同是否否及时归归档13销售台帐的的准确性性销售台帐记记录是否否准确检测销售台台帐记录录的准确确性14销售往来记记录的及及时性和和准确性性销售往来记记录是否否准确及及时检测销售往往来记录录的及时时性和准准确性15产品标识制制作的及及时性产品
8、标识制制作是否否及时检测产品标标识制作作的及时时性16客户信息管管理的完完成性客户信息是是否完整整并及时时更新检测客户信信息的完完整性，以以及相关关人员是是否及时时将客户户信息更更新17销售结算工工作进行行的及时时性准确确性是否及时、准准确地进进行了销销售结算算检测市场部部门是否否及时、准准确地进进行了销销售结算算工作质量管理指指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成成功率一次检验成成功的产产品数/检验的的产品总总数检测生产质质量情况况2品管成本比比重品管成本/产品销销售收入入检测品管成成本占销销货收入入比率，为为拟订品品管计划划及生产产、品管管改进参参考3质量事故处处理的及及时性有有效性
9、质量事故处处理是否否及时有有效检测品质管管理部门门在质量量事故处处理方面面的工作作4产品抽检合合格率抽检合格产产品总数数/抽检检产品总总数检测产品生生产质量量，由品品质保障障部组织织5客户质量问问题处理理的及时时性有效效性对于客户质质量问题题的投诉诉是否及及时有效效检测综合管管理部门门对客户户投诉的的质量问问题解决决的及时时性，准准确性6质量体系评评审不符符合项数数年度质量体体系评审审发生的的不符合合项数检测公司质质量体系系管理的的完整性性、准确确性7质量检验的的差错率率产品检验差差错数/检验产产品总数数检测产品检检验人员员的检验验准确性性和水平平8供方质量检检验资料料的保管管情况供方质量检检
10、验资料料是否完完整、准准确检测质量检检验人员员日常工工作的情情况9技改项目的的完成率率技改项目完完成数/技改项项目计划划数检测公司技技改项目目的完成成情况10人力资源指指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率率（本期员工工数上期员员工数）/上期员员工数检测周期内内员工增增加比例例2员工结构比比例各层次员工工的比例例分配状状况检测人力资资源结构构的合理理性3关键人才流流失率一定周期内内流失的的关键人人才数/公司关关键人才才总数检测公司关关键人才才的流失失情况4工资增加率率（本期员工工平均工工资上期员员工平均均工资）/上期员员工平均均工资检测工资增增加情况况5人力资源培培训完成成率周期内人力力
11、资源培培训次数数/计划划总次数数检测人力资资源部门门培训计计划的执执行情况况6部门员工出出勤情况况部门员工出出勤人数数/部门门员工总总数检测部门员员工的出出勤情况况7薪酬总量控控制的有有效性一定周期内内实际发发放的薪薪酬总额额/计划划预算总总额检测人力资资源部门门在薪酬酬总额控控制方面面的有效效性8人才引进完完成率一定周期实实际引进进人才总总数/计计划引进进人才总总数检测人力资资源部门门的招聘聘计划完完成情况况9考核工作完完成的及及时性准准确性公司绩效考考核完成成的是否否及时、准准确检测人力资资源相关关部门在在绩效考考核方面面的有效效性10采购供应指指标序号指标指标定义功能考核依据1采购计划完
12、完成率当期采购实实际完成成数/当当期物料料需求计计划检测采购部部门采购购计划的的完成情情况2采购成本降降低率（上期采购购成本本期采采购成本本）/上上期采购购成本检测采购部部门降低低采购成成本的效效果3供应商一次次交检合合格率供应商一次次交货合合格的次次数/该该月所有有供应商商交货次次数检测采购供供应部门门对采购购进程、采采购质量量控制的的情况4供应商信息息管理供应商、外外协商信信息的完完整性、准准确性检测采购供供应部门门是否及及时录入入供应商商和外协协商信息息，以及及是否及及时更改改5采购积压物物资处理理的及时时性是否及时有有效地处处理了仓仓库积压压物资检测采购供供应部门门对库存存积压物物资处理理的及时时性6采购资金使使用情况况一定周期内内采购资资金付款款数/采采购物资资的总额额检测采购供供应部门门的采购购资金使使用情况况78产品技术设设计指标标序号指标指标定义功能考核依据1研发计划完完成率当期按计划划完成的的研发项项目数占占当期计计划完成成的研发发项目数数的比例例检测技术部部门的研研发计划划完成情情况2技术图档更更改的及及时性是否及时将将技术图图档更改改检测技术中中心技术术图档更更改的效效果3技术出图的的及时性性准确性性是否按照生生产进度度及时准准确的出出图检测技术部部门的工工作效果果4标准化审查查的差错错率标准化审查查
